АДМИНИСТРАЦИЯ

КУРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.01.2024г. № 84

 

О внесении изменений в постановление Администрации Курского района Курской области от 23.12.2019 № 3365

 

В соответствии c Решением Представительного Собрания Курского района Курской области от 5 декабря 2023 года № 42-4-398 «О бюджете Курского района Курской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» Администрация Курского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Содействие занятости населения Курского района Курской области» (далее – Программа), утвержденную постановлением Администрации Курского района Курской области от 23.12.2019 № 3365 (в редакции постановлений Администрации Курского района Курской области от 11.03.2021 № 385, 25.02.2022 № 246, 28.12.2022 № 2249), следующие изменения:

1) позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований Программы, паспорта Программы изложить в следующей редакции:

 

«Объемы бюджетных ассигнований программы  Финансирование программных мероприятий предусматривается за счёт средств областного бюджета и бюджета Курского района Курской области.

Общий объём финансовых средств на реализацию программы в 2020 – 2024 годах составляет 2 581 296,81 рублей, в том числе по годам реализации программы:

2020 год – 481 000,00 рублей;

2021 год – 493 208,00 рублей;

2022 год – 522 253,42 рублей;

2023 год – 531 776,17 рублей;

2024 год – 553 059,22 рублей.

Общий объём финансовых средств областного бюджета на реализацию мероприятий программы в 2020 – 2024 годах составляет 1 634 300,00 рублей, в том числе по годам реализации программы:

2020 год – 305 800,00 рублей;

2021 год – 311 000,00 рублей;

2022 год – 334 700,00 рублей;

2023 год – 334 700,00 рублей;

2024 год – 348 100,00 рублей.

Общий объём финансовых средств бюджета Курского района Курской области на реализацию программы в 2020 – 2024 годах составляет 946 996,81 рублей, в том числе по годам реализации программы:

2020 год – 175 200,00 рублей;

2021 год – 182 208,00 рублей;

2022 год – 187 553,42 рублей;

2023 год – 197 076,17 рублей;

2024 год – 204 959,22 рублей.»;

 

2) раздел 8 изложить в следующей редакции:

 

«8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

Общий объём финансовых средств на реализацию Программы в 2020 – 2024 годах составляет 2 581 296,81 рублей, в том числе по годам реализации Программы:

2020 год – 481 000,00 рублей;

2021 год – 493 208,00 рублей;

2022 год – 522 253,42 рублей;

2023 год – 531 776,17 рублей;

2024 год – 553 059,22 рублей.

Общий объём финансовых средств областного бюджета на реализацию мероприятий Программы в 2020 – 2024 годах составляет    1 634 300,00 рублей, в том числе по годам реализации Программы:

2020 год – 305 800,00 рублей;

2021 год – 311 000,00 рублей;

2022 год – 334 700,00 рублей;

2023 год – 334 700,00 рублей;

2024 год – 348 100,00 рублей.

Общий объём финансовых средств бюджета Курского района Курской области на реализацию Программы в 2020 – 2024 годах составляет 946 996,81 рублей, в том числе по годам реализации Программы:

2020 год – 175 200,00 рублей;

2021 год – 182 208,00 рублей;

2022 год – 187 553,42 рублей;

2023 год – 197 076,17 рублей;

2024 год – 204 959,22 рублей.

Объемы финансирования мероприятий Программы по годам предполагается ежегодно уточнять.

Ресурсное обеспечение реализации Программы представлено в Приложении № 3 к Программе.

Сведения о ресурсном обеспечении и прогнозной (справочной) оценке расходов федерального бюджета, областного бюджета и бюджета Курского района Курской области на реализацию целей Программы представлены в Приложении № 4 к Программе.

Выделение дополнительных объёмов финансовых ресурсов на реализацию мероприятий Программы позволит ускорить достижение установленных показателей.»;

 

3) раздел 10 изложить в следующей редакции:

 

«10. Методика оценки эффективности Программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя муниципальной программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

Оценка эффективности муниципальной программы производится с учетом следующих составляющих:

- оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

- оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм;

- оценки степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - оценка степени реализации мероприятий);

- оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

- оценки эффективности использования средств бюджета Курского района Курской области.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в два этапа.

На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, оценки степени реализации мероприятий, оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и оценки эффективности использования средств бюджета Курского района Курской области.

На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации подпрограмм.

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Расчет степени реализации мероприятий производится на уровне основных мероприятий подпрограмм.

Степень реализации мероприятий рассчитывается для всех основных мероприятий муниципальной программы.

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

- мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;

- по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата (оценка проводится экспертно).

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

СС_уз = З_ф / З_п,

где:

СС_уз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

З_ф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

З_п - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

В составе показателя «степень соответствия запланированному уровню расходов» учитываются расходы из всех источников.

В качестве плановых расходов из средств иных источников используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет соответствующих источников на реализацию подпрограммы в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности редакцией муниципальной программы.

Эффективность использования средств бюджета Курского района Курской области рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Курского района Курской области по следующей формуле:

Э_ис = СР_м / СС_уз,

где:

Э_ис - эффективность использования средств бюджета Курского района Курской области;

СР_м - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Курского района Курской области;

СС_уз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Курского района Курской области.

Если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы из средств бюджета Курского района Курской области составляет менее 75%, по решению ответственного исполнителя показатель оценки эффективности использования средств бюджета Курского района Курской области может быть заменен на показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы.

Данный показатель рассчитывается по формуле:

Э_ис = СР_м / СС_уз,

где:

Э_ис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы;

СР_м - степень реализации всех мероприятий подпрограммы;

СС_уз - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СД_п/ппз = ЗП_п/пф / ЗП_п/пп,

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СД_п/ппз = ЗП_п/пп / ЗП_п/пф,

где:

СД_п/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);

ЗП_п/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП_п/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

 

где:

СР_п/п - степень реализации подпрограммы;

СД_п/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СД_п/ппз больше 1, значение СД_п/ппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации подпрограммы ответственным исполнителем могут определяться коэффициенты значимости отдельных показателей (индикаторов) целей и задач. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

 

где k_i - удельный вес, отражающий значимость показателя (индикатора), 

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств бюджета Курского района Курской области по следующей формуле:

ЭР_п/п = СР_п/п x Э_ис,

где:

ЭР_п/п - эффективность реализации подпрограммы;

СР_п/п - степень реализации подпрограммы;

Э_ис - эффективность использования средств бюджета Курского района Курской области (либо - по решению ответственного исполнителя - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой, в случае если значение ЭР_п/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней, в случае если значение ЭР_п/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной, в случае если значение  составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СД_гппз = ЗП_гпф / ЗП_гпп,

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СД_гппз = ЗП_гпп / ЗП_гпф,

где:

СД_гппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗП_гпф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП_гпп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

 

 

где:

СР_гп - степень реализации муниципальной программы;

СД_гппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы, в случае если СД_гппз больше 1, значение СД_гппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации муниципальной программы ответственным исполнителем могут определяться коэффициенты значимости отдельных показателей (индикаторов) целей и задач. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

 

где: k_i - удельный вес, отражающий значимость показателя (индикатора), 

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

 

где:

ЭР_гп - эффективность реализации муниципальной программы;

СР_гп - степень реализации муниципальной программы;

ЭР_п/п - эффективность реализации подпрограммы;

k_j - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности муниципальной программы ответственным исполнителем. По умолчанию k_j определяется по формуле: kj = Фj / Ф, где Ф_j - объем фактических расходов из бюджета Курского района Курской области (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из бюджета Курского района Курской области (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм.

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, в случае если значение  составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней, в случае если значение  составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной, в случае если значение  составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.»;

 

4)  в Подпрограмме 2 «Развитие институтов рынка труда»:

а) позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, паспорта Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы  Общий объём финансовых средств областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 – 2024 годах составляет 1 634 300,00 рублей, в том числе по годам:

2020 год – 305 800,00 рублей;

2021 год – 311 000,00 рублей;

2022 год – 334 700,00 рублей;

2023 год – 334 700,00 рублей;

2024 год – 348 100,00 рублей.»;

 

б) раздел 6 Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

«6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 2

 

Общий объём финансовых средств на реализацию мероприятий Подпрограммы 2 в 2020 – 2024 годах составляет 1 634 300,00 рублей, в том числе по годам:

2020 год – 305 800,00 рублей;

2021 год – 311 000,00 рублей;

2022 год – 334 700,00 рублей;

2023 год – 334 700,00 рублей;

2024 год – 348 100,00 рублей.          

Объём финансовых средств на реализацию Подпрограммы 2 из областного бюджета составляет 1 634 300,00 рублей, в том числе по годам:

2020 год – 305 800,00 рублей;

2021 год – 311 000,00 рублей;

2022 год – 334 700,00 рублей;

2023 год – 334 700,00 рублей;

2024 год – 348 100,00 рублей.

Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы 2 по годам предполагается ежегодно уточнять.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2 представлено в Приложении № 3 к настоящей Программе.

Сведения о ресурсном обеспечении и прогнозной (справочной) оценке расходов федерального бюджета, областного бюджета и бюджета Курского района Курской области на реализацию целей Подпрограммы 2 представлены в Приложении № 4 к Программе.

Выделение дополнительных объёмов финансовых ресурсов на реализацию мероприятий Подпрограммы 2 позволит ускорить достижение установленных показателей.»;

5) приложения № 3, 4 к указанной Программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

 

 

 

Глава Курского района  

Курской области                                                                              А.В. Телегин  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 к муниципальной программе «Содействие занятости населения Курского района Курской области» (в редакции постановления Администрации Курского района Курской области от ______________________ № ________)

Ресурсное обеспечение

реализации муниципальной программы «Содействие занятости населения

Курского района Курской области»

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Код бюджетной классификации				Расходы  по годам, рублей.
			ГРБС	ГП (муниципальная программа)	пГП (подпрограмма муниципальной программы)	ОМ (основное мероприятие)	2020	2021	2022	2023	2024
Муниципальная программа	«Содействие занятости населения Курского района Курской области»	Всего: в том числе	х	17	0	00	481 000,00	493 208,00	522 253,42	531 776,17	553 059,22
		Ответственный исполнитель: Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области
			005	17	0	00	305 800,00	311 000,00	334 700,00	171 099,22	0,00
		Соисполнитель: Управление по делам образования и здравоохранения Администрации  Курского района Курской области	006	17	0	00	175 200,00	182 208,00	187 553,42	197 076,17	204 959,22
		Участник: Администрация Курского района Курской области	001	17	0	00	0,00	0,00	0,00	163 600,78	348 100,00
Подпрограмма 1	«Содействие временной занятости отдельных категорий граждан»	Всего: в том числе	х	17	1	00	175 200,00	182 208,00	187 553,42	197 076,17	204 959,22
		Соисполнитель: Управление по делам образования и здравоохранения Администрации  Курского района Курской области	006	17	1	00	175 200,00	182 208,00	187 553,42	197 076,17	204 959,22
Основное мероприятие 01	«Создание условий развития рынка труда Курского района Курской области»	Соисполнитель: Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области	006	17	1	01	175 200,00	182 208,00	187 553,42	197 076,17	204 959,22
Подпрограмма 2	«Развитие институтов рынка труда»	Ответственный исполнитель: Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области	005	17	2	00	305 800,00	311 000,00	334 700,00	171 099,22	0,00
		Участник: Администрация Курского района Курской области	001	17	2	00	0,00	0,00	0,00	163 600,78	348 100,00
Основное мероприятие 01	«Исполнение переданных государственных полномочий местным бюджетам в сфере трудовых отношений»	Ответственный исполнитель: Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области	005	17	2	01	305 800,00	311 000,00	334 700,00	171 099,22	0,00
		Участник: Администрация Курского района Курской области	001	17	2	01	0,00	0,00	0,00	163 600,78	348 100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

Приложение № 4 к муниципальной программе «Содействие занятости населения Курского района Курской области» (в редакции постановления Администрации Курского района Курской области от ______________________ № ________)

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная оценка) расходов

федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Курского района Курской области на реализацию целей муниципальной программы «Содействие занятости населения Курского района Курской области»

 

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы	Источники финансирования	Оценка расходов по годам, рублей
			2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа	«Содействие занятости населения Курского района Курской области»	Всего	481000,00	493208,00	522253,42	531776,17	553059,22
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	305800,00	311000,00	334700,00	334700,00	348100,00
		бюджет Курского района Курской области	175200,00	182208,00	187553,42	197076,17	204959,22
		местные бюджеты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма 1	«Содействие временной занятости отдельных категорий граждан»	Всего	175200,00	182208,00	187553,42	197076,17	204959,22
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет Курского района Курской области	175200,00	182208,00	187553,42	197076,17	204959,22
		местные бюджеты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма 2	«Развитие институтов рынка труда»	Всего	305800,00	311000,00	334700,00	334700,00	348100,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	305800,00	311000,00	334700,00	334700,00	348100,00
		бюджет Курского района Курской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		местные бюджеты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

 

 

 

 

 

 

Прикреплённый файл: 1 [50.05 Kb]