ПАСПОРТ

Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение   условий реализации» муниципальной   программы «Развитие культуры в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы»  

1. I.                  Характеристика сферы реализации подпрограммы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение   условий реализации»   направлена на решение задачи по созданию благоприятных условий устойчивого развития сферы культуры. При этом данная подпрограмма оказывает влияние также на все остальные подпрограммы, осуществляемые в рамках программы.

         Цели подпрограммы:

обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, обеспечение эффективного исполнения муниципальных функций, повышение доступности и качества оказания муниципальных услуг в сфере культуры, повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере реализации программы.

         Задачи подпрограммы:

внедрение новых управленческих механизмов в сфере реализации муниципальной программы, информационное обеспечение реализации муниципальной программы и мониторинг ее реализации.

         Сфера реализации подпрограммы  «Управление муниципальной программой и обеспечение   условий реализации»  охватывает:

 развитие инфраструктуры и системы управления в сфере культуры;

 содействие развитию сферы культуры муниципальных образований    Курской района Курской области.

Наиболее острые проблемы в сфере реализации подпрограммы  включают:

1. Проблемы правового регулирования:

- недостаточная проработка норм, регулирующих вопросы государственно-частного партнерства в сфере культуры;

- отсутствие законодательного закрепления новых организационно-правовых форм организаций культуры (многофункциональные культурные и образовательные комплексы, многофункциональные центры развития культуры и др.);

и др.

2. Недостаточный уровень квалификации и «старение» кадров в отрасли культуры.

Кадровая проблема, обусловлена невысоким престижем профессий работников бюджетных учреждений сферы культуры, низким уровнем заработной платы, слабым социальным пакетом, сложностями в решении жилищной проблемы, низким притоком молодых специалистов в отрасль и др.

3. Не соответствие современным требованиям материально- технической базы учреждений культуры.

4. Низкий уровень информатизации.

В большинстве учреждений компьютерный парк физически устарел и не соответствует современным требованиям и решаемым задачам. Специальное программное обеспечение автоматизирует малую часть выполняемых функций и остро нуждается в модернизации.

В ряде муниципальных образований Курского района Курской области уровень информатизации в сфере культуры остаётся весьма низким. Технические средства создания информационных ресурсов практически не используются многими учреждениями культуры, аналоговые материалы часто находятся под угрозой исчезновения и нуждаются в срочной оцифровке.

5. Низкая эффективность деятельности и использования бюджетных средств учреждениями культуры.

6. Сеть учреждений культуры характеризуются низкой инновационной активностью и слабой инновационной культурой.

7. Низкая заработная плата и удовлетворенность работников сферы культуры условиями трудовой деятельности.

8. Слабая информационная, методическая и консультационная поддержка проведения модернизации сферы культуры на региональном уровне.

Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы  выступают:

- удовлетворенность населения района качеством предоставляемых услуг  в сфере культуры;  

- отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики в регионе.

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы  являются:

- создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программой, эффективное управление культурой района;

- реализация в полном объеме мероприятий программы, достижение ее целей и задач;

- повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры;

- повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в сфере культуры;

- вовлечение муниципальных образований Курского района Курской области в реализацию муниципальной программы;

- создание условий для привлечения в отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов;

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры;

- создание необходимых условий для активизации инновационной и инвестиционной деятельности в сфере культуры;

- успешно выполненные приоритетные инновационные проекты;

- рост количества информационных и инновационных технологий, внедренных в организациях культуры;

- повышение эффективности информатизации в отрасли культуры;

- формирование необходимой нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективную реализацию программы и направленной на развитие сферы культуры.

Этапы и сроки реализации подпрограммы: 2015 - 2019 г.г., в один этап.

1. II.               Приоритеты политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых результатов реализации подпрограммы  программы

  Приоритеты  политики в сфере культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры в Курском районе на период до 2019 года сформированы с учетом целей и задач, представленных в следующих стратегических документах:

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 г. № 1662-р;

Стратегия социально-экономического развития Центрального федерального округа на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.09.2011 г. №1540-р;

Стратегия социально-экономического развития Курской области на период до 2020 года, одобренная постановлением Курской областной Думы от 24.05.2007 г. №381-IVОД;

Закон Курской области от 28.02.2011 г. №15-ЗКО «О программе социально-экономического развития Курской области на 2011-2015 годы».

Государственная политика в области культуры и дополнительного образования объединяет базовые ценности и интересы государства, общества и личности.

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» содержит 3 основных мероприятия, направленные на обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры   Курского района Курской области на 2015-2019 годы».

Основное мероприятие 1.1 подпрограммы 1

        Основное мероприятие 1.1.  «Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления» направлено на комплекс мер по выполнению функций  органов местного самоуправления в сфере культуры.

В рамках основного мероприятия 1.1.: Будут осуществляться расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления.

Основное мероприятие направлено на достижение показателей:

выполнение функций органов местного самоуправления  в сфере культуры и дополнительного образования детей на 100%.

Последствия не реализации основного мероприятия: Не будут выполнены функции.

Сроки реализации основного мероприятия 1.1.: 2015-2019 годы.

Исполнителями основного мероприятия 1.1. являются: отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры  и  спорта Администрации Курского  района  Курской области.

Основное мероприятие 1.2. подпрограммы 1

        Основное мероприятие 1.2.  «Расходы  на содержание работников, осуществляющих отдельные государственные полномочия по предоставлению работникам муниципальных учреждений культуры мер социальной поддержки» направлено на комплекс мер по выполнению полномочий по предоставлению мер социальной поддержки учреждениям культуры района.

В рамках основного мероприятия 1.2.: Будут осуществляться расходы на содержание работников, осуществляющих отдельные государственные полномочия по предоставлению работникам муниципальных учреждений культуры мер социальной поддержки.

Основное мероприятие направлено на достижение показателей:

выполнение полномочий по реализации мер социальной поддержки работникам культуры на 100%.

Последствия не реализации основного мероприятия: Не будут выполнены полномочия  по мерам социальной поддержки.

Сроки реализации основного мероприятия 1.2.: 2015-2019 годы.

Исполнителями основного мероприятия 1.2. являются: отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры  и  спорта Администрации Курского  района  Курской области.

Основное мероприятие 1.3 подпрограммы 1.

Основное мероприятие 1.3. «Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению работникам муниципальных учреждений культуры мер социальной поддержки».

Сроки реализации основного мероприятия 1.3.: 2015-2019 годы.

Исполнителями основного мероприятия 1.3 является: отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры  и  спорта Администрации Курского  района  Курской области.

1. III.           Основные меры правового регулирования, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов программы

Перечень мер правового регулирования представлен в Приложении №3 к настоящей программе.

V. Прогноз сводных показателей муниципальных  заданий в рамках подпрограммы

В рамках подпрограммы «Управление муниципальной программой и обеспечение   условий реализации»    не предусматривается выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных  услуг.

VI. Характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными образованиями поселений Курского района  Курской области в рамках подпрограммы

Муниципальные образования в подпрограмме не участвуют.

VII. Информация об участии предприятий и организаций, независимо от их форм собственности, а также государственных внебюджетных фондов в реализации подпрограммы

В реализации мероприятий подпрограммы не будут принимать участие муниципальные образования района и учреждения культуры.

VIII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Общий объем финансированных средств на реализацию подпрограммы муниципальной программы в 2015-2019 годах составляет 9 405 923,00 руб., в том числе по годам реализации подпрограммы:

2015 г. – 2 277 241,00 руб.,

2016 г. – 2 277 241,00 руб.,

2017 г. – 2 277 241,00 руб.,

2018 г. – 1 287 100,00 руб.,

2019 г. – 1 287 100,00 руб.

Общий объем финансовых средств бюджета Курского района Курской области на реализацию мероприятий подпрограммы муниципальной программы в 2015-2019 годах составляет  6 435 500,00  руб., в том числе по годам реализации подпрограммы:

2015 г.  – 1 287 100,00 руб.,

2016 г. –  1 287 100,00 руб.,

2017 г. -   1 287 100,00 руб.,

2018 г. –  1 287 100,00 руб.,

2019 г. –  1 287 100,00 руб.

Общий объем финансовых средств областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы муниципальной программы в 2015-2019 годах составляет  2 970 423,00  руб., в том числе по годам реализации подпрограммы:

2015 г. – 990 141,00 руб.,

2016 г. – 990 141,00 руб.,

2017 г. – 990 141,00 руб.,

2018 г. – 0,00 руб.,

2019 г. – 0,00 руб.

Ресурсное обеспечение  реализации подпрограммы  «Управление муниципальной программой и обеспечение   условий реализации»  муниципальной программы за счет средств  бюджета представлено в приложении №5 к настоящей программе.

IX. Анализ рисков реализации подпрограммы, описание мер управления рисками реализации подпрограммы

Для оценки достижения цели подпрограммы   «Управление муниципальной программой и обеспечение   условий реализации»   муниципальной программы «Развитие культуры Курского района Курской области на 2015-2019 годы» необходимо учитывать макроэкономические, финансовые, операционные, социальные  риски. Анализ общих рисков, описание мер управления рисками, методика оценки эффективности приведены в общей части муниципальной  программы.

Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе реализации подпрограммы предусмотренных объемов бюджетных средств. Это потребует внесения изменений в подпрограмму, пересмотра целевых значений показателей, и, возможно, отказ от реализации отдельных мероприятий и даже задач подпрограммы. 

Социальные риски связаны с вероятностью повышения социальной напряженности среди населения из-за неполной или недостоверной информации о реализуемых мероприятиях. Управление данной группой рисков будет обеспечено за счет открытости и прозрачности планов мероприятий и практических действий, информационного сопровождения.

Информационные риски в рамках подпрограммы  «Управление муниципальной программой и обеспечение   условий реализации»  муниципальной программы будут минимизироваться путем разработки предложений по совершенствованию форм  отчетности  в целях повышения их  полноты и информационной полезности.