Таблица 12
Сведения
о достижении значений показателей (индикаторов)
N п/п |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Ед. измерения |
Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|||
|
отчетный год 2015 год |
|
|||||
план |
факт |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |
|||||||
1 |
Повышение качества предоставляемых населению Курского района услуг по водоснабжению будет достигнуто за счет: Увеличения ввода в эксплуатацию электромеханических водозаборных колонок на 21,8% (с 5,32% в 2015г. до 26,6% в 2019г.) |
% |
5,32 |
5,32 |
|
||
2 |
Увеличение объема ликвидируемых с территории Курского района Курской области отходов, скапливающихся на несанкционированных свалках на 88,9% (с 11,1% в 2015г. до 100 % в 2019г.) |
% |
11,1 |
|
|
||
Подпрограмма «Экология и чистая вода Курского района Курской области» |
|||||||
4 |
Повышение качества предоставляемых населению Курского района услуг по водоснабжению будет достигнуто за счет: Увеличения ввода в эксплуатацию электромеханических водозаборных колонок на 21,8% (с 5,32% в 2015г. до 26,6% в 2019г.) |
% |
5,32 |
5,32 |
|
||
Подпрограмма «Регулирование качества окружающей среды на территории Курского района Курской области» |
|||||||
..5 |
Увеличение объема ликвидируемых с территории Курского района Курской области отходов, скапливающихся на несанкционированных свалках на 88,9% (с 11,1% до 100 % в 2019г.) |
% |
11,1 |
|
|
||
Таблица 13
Сведения
о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы
№п/п |
Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Плановый срок |
Фактический срок |
Результаты |
Проблемы, возникшие в ходе реализации программы |
|||
начала реализации |
окончания реализации |
начала реализации |
окончания реализации |
запланированные |
достигнутые |
|
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Курском районе Курской области на 2015 |
|||||||||
Подпрограмма 1 «Экология и чистая вода Курского района Курской области» |
|||||||||
1 |
Основное мероприятие 1.1 Устройство электромеханических водозаборных установок в Курском районе Курской области |
Отдел ЖКХ, строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области Соисполнитель: -отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области |
2015г. |
2019г. |
01.01.2015г. |
31.12.2015г. |
Повышение качества предоставляемых населению Курского района Курской области услуг по водоснабжению будет достигнуто за счет: увеличение ввода в эксплуатацию электромеханических водозаборных колонок на 21.28% (с 5,32 в 2015г. до 26,6% в 2019г.) |
Достигнуто 5,32% |
|
2 |
Основное мероприятие 1.2 Текущий ремонт объектов водоснабжения муниципальной собственности |
Повышение качества предоставляемых населению Курского района услуг по водоснабжению |
Произведен ремонт объектов водоснабжения требующих ремонта |
|
|||||
Подпрограмма 2 «Регулирование качества окружающей среды на территории Курского района Курской области» |
|||||||||
3 |
Основное мероприятие 2.1 Спил аварийных деревьев, больных малоценных насаждений на территории Курского района Курской области |
Отдел ЖКХ, строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области Соисполнитель: -отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области |
2015г. |
2019г. |
01.01.2015г. |
31.12.2015г. |
Увеличение спиленных (снесенных) на территории Курского района Курской области аварийных деревьев, больных, малоценных насаждений на 55% (с 25% в 2015 году до 80% в 2019 году) |
|
|
4 |
Основное мероприятие 2.2 Ликвидация отходов, скапливающихся на несанкционированных свалках на территории Курского района Курской области |
Увеличение объема ликвидируемых на территории Курского района Курской области отходов, скапливающихся на несанкционированных свалках на 88,9% (со11,1% в 2015г. до 100% в 2019г.) |
|
|
Таблица 16
Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета Курского района Курской области
на реализацию муниципальной программы
(рублей)
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс. рублей), годы |
|||||
ГРБС |
Рз Пр |
ЦСР |
ВР |
сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2015г. |
сводная бюджетная роспись на 31.12.2015г. |
кассовое исполнение |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Муниципальная программа |
«Охрана окружающей среды в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |
всего |
x |
x |
x |
x |
1 180 000,00 |
5 089 758,70 |
3 799 024,00 |
ответственный исполнитель муниципальной программы Отдел ЖКХ,строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области соисполнитель Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области |
|
x
|
x
|
x
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Подпрограмма 1 |
«Экология и чистая вода Курского района Курской области |
всего |
|
x |
x |
x |
380 000,00 |
5 089 758,70 |
3 799 024,00 |
ответственный исполнитель подпрограммы Отдел ЖКХ, строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области Соисполнители: Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области |
|
x |
x |
x |
|
|
|
||
Основное мероприятие 0.1
|
Устройство электромеханических водозаборных установок в Курском районе Курской области |
ответственный исполнитель мероприятия Отдел ЖКХ, строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области Соисполнители: Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области |
001
001 |
0502
0502 |
0611427
0611342
|
200
200 |
380 000,00 |
159 670,00
983 000,00 |
154 732,00
982 935,00 |
Основное мероприятие 0.2
|
Текущий ремонт объектов водоснабжения муниципальной собственности |
ответственный исполнитель мероприятии Отдел ЖКХ, строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области Соисполнители: Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области |
001
001 |
0502
0502 |
0611427
0611342 |
200
200 |
|
2 047 088,70
1 900 000,00 |
798 068,00
1 863 289,00 |
|
|||||||||
Подпрограмма 2
|
«Регулирование качества окружающей среды на территории Курского района Курской области»
|
всего |
х |
х |
х |
х |
800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
ответственный исполнитель подпрограммы Отдел ЖКХ, строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области Соисполнители: Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
||
Основное мероприятие 2.1 |
Спил аварийных деревьев, больных малоценных насаждений на территории Курского района Курской области |
ответственный исполнитель подпрограммы Отдел ЖКХ, строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области Соисполнители: Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области |
001 |
0502 |
0621469 |
200 |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 2.2 |
Ликвидация отходов, скапливающихся на несанкционированных свалках на территории Курского района Курской области |
ответственный исполнитель подпрограммы Отдел ЖКХ, строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области Соисполнители: Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области |
001 |
0502 |
0621469 |
200 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Таблица 17
Информация
о расходах бюджета Курского района Курской области, федерального бюджета, областного бюджета,
местных бюджетов поселений и внебюджетных источников на
реализацию целей муниципальной программы
(рублей)
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Источники ресурсного обеспечения |
Оценка расходов |
Фактические расходы <2> |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Муниципальная программа |
«Охрана окружающей среды в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |
всего |
5 089 758,70 |
3 799 024,00 |
бюджет Курского района Курской области |
2 206 758,70 |
952 800,00 |
||
федеральный бюджет |
- |
- |
||
областной бюджет |
2 883 000,00 |
2 846 224,00 |
||
местные бюджеты поселений |
- |
- |
||
внебюджетные источники |
- |
- |
||
Подпрограмма 1 |
«Экология и чистая вода Курского района Курской области» |
всего |
5 089 758,70 |
3 799 024,00 |
бюджет Курского района Курской области |
2 206 758,70 |
952 800,00 |
||
федеральный бюджет |
- |
- |
||
областной бюджет |
2 883 000,00 |
2 846 224,00 |
||
местные бюджеты поселений |
- |
- |
||
внебюджетные источники |
- |
- |
||
Подпрограмма 2 |
«Регулирование качества окружающей среды на территории Курского района Курской области» |
всего |
- |
- |
бюджет Курского района Курской области |
- |
- |
||
федеральный бюджет |
- |
- |
||
областной бюджет |
- |
- |
||
местные бюджеты поселений |
- |
- |
||
внебюджетные источники |
- |
- |
Таблица 19
Сведения
об ожидаемых значениях показателей (индикаторов)
N п/п |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Ед. измерения |
Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|||||
Текущий год 2016 |
|||||||||
план |
Ожидаемое значение на конец года |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |
||||||||
1 |
Повышение качества предоставляемых населению Курского района услуг по водоснабжению будет достигнуто за счет: Увеличения ввода в эксплуатацию электромеханических водозаборных колонок на 21,8% (с 5,32% в 2015г. до 26,6% в 2019г.) |
% |
10,64 |
10,64 |
|
||||
2 |
Увеличение объема ликвидируемых с территории Курского района Курской области отходов, скапливающихся на несанкционированных свалках на 88,9% (с 11,1% в 2015г. до 100 % в 2019г.) |
% |
33,2 |
33,2 |
|
||||
|
Подпрограмма «Экология и чистая вода Курского района Курской области» |
||||||||
4 |
Повышение качества предоставляемых населению Курского района услуг по водоснабжению будет достигнуто за счет: Увеличения ввода в эксплуатацию электромеханических водозаборных колонок на 21,8% (с 5,32% в 2015г. до 26,6% в 2019г.) |
% |
10,64 |
10,64 |
4 |
||||
Подпрограмма «Регулирование качества окружающей среды на территории Курского района Курской области» |
|||||||||
...6 |
Увеличение объема ликвидируемых с территории Курского района Курской области отходов, скапливающихся на несанкционированных свалках на 88,9% (с 11,1% до 100 % в 2019г.) |
% |
33,2 |
33,2 |
|
||||