Доклад
о реализации в 2014 году программы
«Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курском районе Курской области и безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы»
Наименование муниципальной программы |
«Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курском районе Курской области и безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |
Наименование ответственного исполнителя |
Отдел дорожной деятельности, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области
|
Отчетная дата |
2015 год |
Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя |
Начальник отдела дорожной деятельности, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области Сапронов Александр Валерьевич 54-89-36 |
Дата составления отчета (доклада) |
«___»__________ 2016 г.
|
Подпись руководителя структурного подразделения Администрации Курского района Курской области – ответственного исполнителя по муниципальной программе |
_______________ (Сапронов А.В.) |
Доклад
о реализации в 2015 году программы
«Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курском районе Курской области и безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы»
Постановлением Администрации Курского района Курской от 07.11.2014г.№ 2991 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курском районе Курской области и безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» определен ряд контрольных мероприятий, которые были направлены на достижение результатов реализации программы.
Основные результаты реализации муниципальной программы:
- в количественном выражении:
Построено и введены в эксплуатацию в 2015 году 4,356 км автомобильных дорог (автомобильная дорога по д. Жеребцово Полянского сельсовета 1,093 км, подъезд к д.Семеновка Лебяженского сельсовета в Курском районе Курской области» - 0,790 км., автомобильная дорога «Крым»-Нижняя Медведица в Курском районе Курской области» - 1,266 км, «Проезда по д. Большое Лукино Полянского сельсовета Курского района» - 1,207 км).
В 2014 году находилось на балансе Курского района Курской области 11,533 км км автомобильных дорог. С учетом строительства автомобильных дорог в 2015 году на балансе района в 2015 году находится 15,889 км автомобильных дорог. Прирост протяженности дорог с твердым покрытием в 2015 году составил 27,4%, запланированный целевой показатель выполнен в полном объеме.
- качественном выражении:
- сокращена доля дорожной сети местного значения, не соответствующая нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям;
- увеличена протяженность автомобильных дорог местного значения, введенных в эксплуатацию после строительства;
- обеспечена безопасность дорожного движения и сокращено количество ДТП на автодорогах.
По состоянию на 01.01.2015 г. было запланировано бюджетных ассигнований на реализацию программы за счет средств бюджета Курского района курской области, всего 40000,0 тыс. рублей:
- по подпрограмме 2 «Развитие сети автомобильных дорог Курского района Курской области»: согласно постановлению Администрации Курского района курской области от 07.11.2014г. № 2991 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курском районе Курской области и безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» объемы бюджетных ассигнований на 2015 год составили 39907,00 тыс. руб.;
- по подпрограмме 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области»: согласно постановлению Администрации Курского района Курской области от 07.11.2014г. № 2991 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курском районе Курской области и безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» объемы бюджетных ассигнований на 2015 год составили 23,0 тыс. руб.
Согласно решений Представительного Собрания Курского района Курской области о внесении изменений в решения о бюджете были увеличены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий программы и составили в 2015г. 63649,76 тыс. руб. Кассовое исполнение мероприятий программы по состоянию на 31.12.2015 г. составило 62798,09 или 98,6 %.
Таблица 11
Сведения
о достижении значений показателей (индикаторов)
N п/п |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Ед. измерения |
Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
||
2013 год |
2014 год |
|||||
план |
факт |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Муниципальная программа «Модернизация сети автомобильных дорог Курского района Курской области на 2014-2016 годы» |
||||||
Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог Курского района Курской области» |
||||||
1.1 |
Прирост протяженности автомобильных дорог с твердым (щебеночным) покрытием |
% |
4,0 |
4,5 |
20,1 |
|
Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в границах муниципального района «Курский район» Курской области» |
||||||
1.2. |
Снижение числа дорожно - транспортных происшествий с пострадавшими |
Чел.
|
167 |
154 |
134 |
|
1.3. |
Снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях |
Чел. |
29 |
26 |
14 |
|
Таблица 13
Сведения
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы
N п/п |
Наименование основного мероприятия |
Ответ- ственный испол- нитель |
Плановый срок |
Фактический срок |
Результаты |
Проблемы,возникшие в ходе реализации мероприятия |
|||
начала реали- зации |
окон- чания реали- зации |
начала реали- зации |
окон- чания реали- зации |
запланированные |
достигнутые |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Муниципальная программа «Модернизация сети автомобильных дорог Курского района Курской области на 2014-2016 годы» |
|||||||||
Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог Курского района Курской области» |
|||||||||
1.1. |
Основное мероприятие 1.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района «Курский район» |
Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожной деятельности Администрации Курского района Курской области |
2014 г. |
2016 г. |
2014 г. |
2014 г. |
Прирост протяженности дорог с твердым покрытием на 4,5 км |
Прирост протяженности дорог с твердым покрытием на 20,1 км |
|
1.2. |
Основное мероприятие 1.2. Проектирование и строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района «Курский район» Курской области
|
Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожной деятельности Администрации Курского района Курской области |
2014 г. |
2016 г. |
2014 г. |
2014 г. |
Прирост протяженности дорог с твердым покрытием на 4,5 км |
Прирост протяженности дорог с твердым покрытием на 20,1 км |
|
1.3. |
Основное мероприятие 1.3. Строительный контроль, авторский надзор при осуществлении строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района «Курский район»
|
Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожной деятельности Администрации Курского района Курской области |
2014 г. |
2016 г. |
2014 г. |
2014 г. |
Контроль за полнотой и качеством выполнения строительных работ |
|
|
|
Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в границах муниципального района «Курский район» Курской области» |
||||||||
2.1 |
Основное мероприятие 2.1 Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения |
Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожной деятельности Администрации Курского района Курской области |
2014г |
2016г |
2014г |
2014г |
Снижение числа дорожно-транспортных происшествий на 13 ед., что в количественном выражении составит 154 ед. |
Снижение числа дорожно - транспортных происшествий с пострадавшими на 33 ед. Снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 15 чел. |
|
.2. 2 |
Основное Мероприятие 2.2. Осуществление организационно-планировочных и инженерных мероприятий, направленных на совершенствование организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов |
Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожной деятельности Администрации Курского района Курской области |
2014г |
2016г. |
2014г. |
2014г. |
Снижение числа дорожно-транспортных происшествий на 13 ед., что в количественном выражении составит 154 ед. |
Снижение числа дорожно - транспортных происшествий с пострадавшими на 33 ед. Снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 15 чел. |
нет |
Таблица 16
Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета Курского района Курской области
на реализацию муниципальной программы
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс. рублей), годы |
|||||
ГРБС |
Рз Пр |
ЦСР |
ВР |
сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года |
сводная бюджетная роспись на отчетную дату <1> |
кассовое испол- нение |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Муниципальная программа |
«Модернизация сети автомобильных дорог Курского района Курской области на 2014-2016 годы» |
всего |
x |
x |
x |
x |
40000,00 |
63649,76 |
62775,091 |
Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожной деятельности Администрации Курского района Курской области |
|
x |
x |
x |
|
|
|
||
Подпрограмма 1 |
«Развитие сети автомобильных дорог Курского района Курской области» |
Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожной деятельности Администрации Курского района Курской области |
|
x |
x |
x |
40000,00 |
63649,76 |
62775,091 |
Основное мероприятие 1.1. |
Проектирование и строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района «Курский район» Курской области |
Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожной деятельности Администрации Курского района Курской области |
001 |
0409 |
1121422 |
414 |
1700,00 |
1585,979 |
1235,968 |
001 |
0409 |
1121337
|
414
|
0 |
6963,791
|
6824,623
|
|||
Основное мероприятие 1.2. |
Проектирование и строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального района «Курский район» |
Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожной деятельности Администрации Курского района Курской области |
001 |
0409 |
1121423 |
414 |
36600,00 |
18675,039 |
18374,948 |
001 |
0409 |
1121339 |
414 |
0 |
12599,847 |
12599,847 |
|||
Основное мероприятие 1.3. |
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального района «Курский район» |
Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожной деятельности Администрации Курского района Курской области |
001 |
0409 |
1121424 |
244 |
1588,00 |
23018,991 |
22933,592 |
Основное мероприятие 1.4. |
Строительный контроль, авторский надзор при осуществлении строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования в границах муниципального района «Курский район» |
Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожной деятельности Администрации Курского района Курской области |
001 |
0409 |
1121422 |
414 |
|
140,181 |
140,181 |
Основное мероприятие 1.5. |
Строительный контроль, авторский надзор при осуществлении строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального района «Курский район» |
Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожной деятельности Администрации Курского района Курской области |
001 |
0409 |
1121423 |
414 |
|
649,795 |
649,795 |
Основное мероприятие 1.6. |
Межевание автомобильных дорог общего пользования местного значения, проведение кадастровых работ |
Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожной деятельности Администрации Курского района Курской области |
001 |
0412 |
1121425 |
244 |
19,000 |
16,137 |
16,137 |
Подпрограмма 2 |
«Повышение безопасности дорожного движения в границах муниципального района «Курский район» Курской области»
|
всего |
|
x |
x |
x |
93,000 |
0 |
0 |
Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожной деятельности Администрации Курского района Курской области |
|
x |
x |
x |
|
|
|
||
Основное мероприятие 2.1. |
Осуществление организационно-планировочных и инженерных мероприятий, направленных на совершенствование организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов |
Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожной деятельности Администрации Курского района Курской области |
001 |
0409 |
1141459 |
|
93,000 |
0 |
0 |
.
Таблица 17
Информация
о расходах бюджета Курского района Курской области, федерального бюджета, областного бюджета,
местных бюджетов поселений и внебюджетных источников на
реализацию целей муниципальной программы
(тыс. руб.)
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия |
Источники ресурсного обеспечения |
Оценка расходов |
Фактические расходы <2> |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Муниципальная программа |
«Модернизация сети автомобильных дорог Курского района Курской области на 2014-2016 годы» |
всего |
63649,76 |
62775,091 |
бюджет Курского района Курской области |
44086,122 |
43350,621 |
||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
||
областной бюджет |
19563,638 |
19424,47 |
||
местные бюджеты поселений |
0 |
0 |
||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
||
Подпрограмма 1 |
«Развитие сети автомобильных дорог Курского района Курской области» |
всего |
63649,76 |
62775,091 |
бюджет Курского района Курской области |
44086,122 |
43350,621 |
||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
||
областной бюджет |
19563,638 |
19424,47 |
||
местные бюджеты поселений |
0 |
0 |
||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
||
Основное мероприятие 1.1 |
Проектирование и строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района «Курский район» Курской области |
всего |
8549,77 |
8060,592 |
бюджет Курского района Курской области |
1585,979 |
1235,968 |
||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
||
областной бюджет |
6963,791 |
6824,623 |
||
местные бюджеты поселений |
0 |
0 |
||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
||
Основное мероприятие 1.2. |
Проектирование и строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального района «Курский район» |
всего |
31274,886 |
30974,795 |
бюджет Курского района Курской области |
18675,039 |
18374,948 |
||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
||
областной бюджет |
12599,847 |
12599,847 |
||
местные бюджеты поселений |
0 |
0 |
||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
||
Основное мероприятие 1.3 |
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального района «Курский район» |
всего |
23018,991 |
22933,592 |
бюджет Курского района Курской области |
23018,991 |
22933,592 |
||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
||
областной бюджет |
0 |
0 |
||
местные бюджеты поселений |
0 |
0 |
||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
||
Основное мероприятие 1.4. |
Строительный контроль, авторский надзор при осуществлении строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района «Курский район»
|
всего |
140,181 |
140,181 |
бюджет Курского района Курской области |
140,181 |
140,181 |
||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
||
областной бюджет |
0 |
0 |
||
местные бюджеты поселений |
0 |
0 |
||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
||
Основное мероприятие 1.5. |
Строительный контроль, авторский надзор при осуществлении строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального района «Курский район» |
всего |
649,795 |
649,795 |
бюджет Курского района Курской области |
649,795 |
649,795 |
||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
||
областной бюджет |
0 |
0 |
||
местные бюджеты поселений |
0 |
0 |
||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
||
Основное мероприятие 1.6. |
Межевание автомобильных дорог общего пользования местного значения, проведение кадастровых работ |
всего |
16,137 |
16,137 |
бюджет Курского района Курской области |
16,137 |
16,137 |
||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
||
областной бюджет |
0 |
0 |
||
местные бюджеты поселений |
0 |
0 |
||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
||
Подпрограмма 2 |
«Повышение безопасности дорожного движения в границах муниципального района «Курский район» Курской области» |
всего |
0 |
0 |
бюджет Курского района Курской области |
0 |
0 |
||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
||
областной бюджет |
0 |
0 |
||
местные бюджеты поселений |
0 |
0 |
||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
||
Основное мероприятие 2.1. |
Осуществление организационно-планировочных и инженерных мероприятий, направленных на совершенствование организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов |
всего |
0 |
0 |
бюджет Курского района Курской области |
0 |
0 |
||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
||
областной бюджет |
0 |
0 |
||
местные бюджеты поселений |
0 |
0 |
||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
Таблица 19
Сведения
об ожидаемых значениях показателей (индикаторов)
N п/п |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Ед. измерения |
Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|
Текущий год 2016 год |
|||||
план |
Ожидаемое значение на конец года |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курском районе Курской области и безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области на 2015-2019годы»
|
||||
|
Подпрограмма 2 «Развитие сети автомобильных дорог Курского района Курской области» |
||||
2.1
|
Прирост протяженности дорог с твердым (щебеночным) покрытием
|
км |
4,9 |
4,9 |
|
Подпрограмма 4 «Повышение безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области» |
|||||
4.1 |
Снижение числа дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими |
Чел. |
169 |
169 |
|
4.2 |
Снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях |
Чел. |
29 |
29 |
|