<< Назад | |
Таблица 12
Сведения
о достижении значений показателей (индикаторов)
N п/п |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Ед. измерения |
Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|||
год, предшествующий отчетному 1 |
отчетный год |
||||||
план |
факт |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |
|||||||
..1 |
Увеличение уровня обеспеченности населения Курского района Курской области питьевой водой из централизованных водопроводов на 28 % (с 70% в 2015г. до 98 % в 2019г.)... |
% |
28 |
70,0 |
70,0 |
|
|
2 |
Увеличение предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома на 96,4% (с 5,6% в 2015г до 102,0% в 2019г.) |
% |
5,6 |
5,6 |
5,6 |
|
|
Подпрограмма- 2 «Создание условий для обеспечения доступным комфортным жильем граждан в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |
|||||||
3 |
Увеличение предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома на 96,4% (с 5,6% в 2015г до 102,0% в 2019г) |
% |
5,6 |
5,6 |
5,6 |
|
|
Подпрограмма 3 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Курского района Курской области» |
|||||||
4 |
Увеличение уровня обеспеченности населения Курского района Курской области питьевой водой из централизованных водопроводов на 28% (с 70,0% в 2015г. до 98% в 2019г.) |
% |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
|
|
Таблица 13
Сведения
о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы»
№п/п |
Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Плановый срок |
Фактический срок |
Результаты |
Проблемы, возникшие в ходе реализации программы |
|||
начала реализации |
окончания реализации |
начала реализации |
окончания реализации |
запланированные |
достигнутые |
|
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Курском районе Курской области» |
|||||||||
1 |
Основное мероприятие 1.1 Государственная поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий в Курском районе Курской области |
Отдел ЖКХ, строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области Соисполнитель: -отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области |
2015г. |
2019г. |
01.01.2015г. |
31.12.2015г. |
Улучшение жилищных условий молодых семей, проживающих на территории Курского района Курской области |
Улучшили условия 1 молодая семья в Клюквинском сельсовете и 1 молодая семья в Ворошневском сельсовете |
|
2 |
Основное мероприятие 1.2 Разработка документации территориального планирования и градостроительного зонирования |
Отдел архитектуры Администрации Курского района Курской области Соисполнитель: -отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области |
|
|
|
|
Улучшение жилищных условий населения Курского района Курской области |
Внесены изменения в генеральные планы, проведена корректировка ПЗЗ в Рышковском и Ноздрачевском сельсоветах |
|
Подпрограмма 2 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Курского района Курской области» |
|||||||||
3. |
Основное мероприятие 2.1 Выполнение переданных полномочий: -организация и содержание муниципального жилого фонда |
Отдел ЖКХ, строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области Соисполнитель: -отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области |
2015г. |
2019г. |
01.01.2015г. |
31.12.2015г. |
Обеспечение населения Курского района Курской области муниципальным жилым фондом |
Переданные полномочия выполнены в полном объеме |
|
4 |
Основное мероприятие 2.2 Выполнение переданных полномочий по организация в границах поселений тепло и водоснабжения населения |
Обеспечение населения Курского района Курской области тепло и водоснабжением |
Переданные полномочия выполнены в полном объеме |
|
|||||
5 |
Основное мероприятие 2.3 Мероприятия по благоустройству |
Улучшение благоустройства поселений Курского района Курской области |
Переданные полномочия выполнены в полном объеме |
|
|||||
6 |
Основное мероприятие 2.4 Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в Курском районе Курской области |
Улучшение экологической обстановки на территории Курского района Курской области |
Переданные полномочия выполнены в полном объеме |
|
|||||
7 |
Основное мероприятие 2.5 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения в Курском районе Курской области |
Улучшение экологической обстановки на территории Курского района Курской области |
Переданные полномочия выполнены в полном объеме |
|
Таблица 16
Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета Курского района Курской области
на реализацию муниципальной программы
(рублей)
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс. рублей), годы |
|||||
ГРБС |
Рз Пр |
ЦСР |
ВР |
сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2015года |
сводная бюджетная роспись на 31.12.2015г |
кассовое исполнение |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Муниципальная программа |
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |
всего |
x |
x |
x |
x |
4 476 700,60 |
5 217 111,57 |
5 201 214 ,20 |
ответственный исполнитель государственной программы Отдел ЖКХ,строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области |
|
x |
x |
x |
|
|
|
||
соисполнитель 1 Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области |
|
x |
x |
x |
4 476 700,60 |
5 217 111,57 |
5 201 214 ,20 |
||
участник 1 |
|
x |
x |
x |
|
|
|
||
Подпрограмма 2
|
«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |
всего |
|
x |
x |
x |
300 000,00 |
905 256,00 |
905 256,00 |
ответственный исполнитель подпрограммы Отдел ЖКХ,строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области Соисполнители: Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области |
|
х |
x |
x |
300 000,00 |
905 256,00 |
905 256,00 |
||
Основное мероприятие 1.1 |
Государственная поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий в Крском районе Курской области |
всего |
|
х |
х |
х |
300 000,00 |
811 125,00 |
811 125,00 |
ответственный исполнитель подпрограммы Отдел ЖКХ,строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области Соисполнители: Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области |
001 001 001 001 |
1003 1003 1003 1003 |
0721492 0725020 0721325 0721418 |
500 300 300 300 |
300 000,00 |
0,00 246 490,00 272 602,00 292 033,00
|
0,00 246 490,00 272 602,00 292 033,00 |
||
Основное мероприятие 2.1 |
Разработка документации территориального планирования и градостроительного зонирования |
ответственный исполнитель мероприятия отдел архитектуры Администрации Курского района Курской области Соисполнители: Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области |
001 001
|
0412 0412 |
0721149 0721416 |
500 500 |
|
58 184,00 35 947,00
|
58 184,00 35 947,00 |
...Подпрограмма 3 ...
Основное мероприятие2.1
Основное мероприятие 2.2
Основное мероприятие 2.3
Основное мероприятие2.4
Основное мероприятие 2.5
|
«Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Курского района Курской области
Выполнение переданных полномочий: организация и содержание муниципального жилого фонда
Выполнение переданных полномочий по организации в границах поселений тепло и водоснабжения населения
Мероприятия по благоустройству
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в Курском районе Курской области
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения |
всего |
|
x |
x |
x |
4 176 700,60 |
4 311 855,57 |
4 295 958,20 |
ответственный исполнитель подпрограммы Отдел ЖКХ,строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области Соисполнители: Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области |
|
х |
х |
х |
4 176 700 ,600 |
4 311 855,57 |
4 295 958,20 |
||
ответственный исполнитель
Отдел ЖКХ,строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области Соисполнители: Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области |
001 001 |
0501 0505 |
0731492 0731492 |
500 500 |
2 716 872,00 |
2 716 872,00 |
2 701 537,63 |
||
ответственный исполнитель Отдел ЖКХ,строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области Соисполнители: Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области |
001 001 |
0502 0505 |
0731493 0731493 |
500 500 |
452 812,0
|
431 176,47 |
431 176,47 |
||
ответственный исполнитель подпрограммы Отдел ЖКХ,строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области Соисполнители: Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области |
001
001 001
001 001 |
0502
0503 0505
0503 0505 |
0731433
0731495 0731495
0731496 0731496 |
200
500 500
500 500 |
327 798,60
679 218,00 |
350 000,00
123 522,40 38 813,60
19 446,30 632 024,80 |
349 437,00
123 522,40 38 813,60
19 446,30 632 024,80
|
||
ответственный исполнитель Отдел ЖКХ,строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области Соисполнители: Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области
|
|||||||||
ответственный исполнитель Отдел ЖКХ,строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области Соисполнители: Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области
|
Таблица 17
Информация
о расходах бюджета Курского района Курской области, федерального бюджета, областного бюджета,
местных бюджетов поселений и внебюджетных источников на
реализацию целей муниципальной программы
(рублей)
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Источники ресурсного обеспечения |
Оценка расходов |
Фактические расходы <2> |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Муниципальная программа |
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |
всего |
5217111,57 |
5201214,20 |
бюджет Курского района Курской области |
4639835,57 |
4623938,20 |
||
федеральный бюджет |
246490,00 |
246490,00 |
||
областной бюджет |
330786,00 |
330786,00 |
||
местные бюджеты поселений |
|
|
||
внебюджетные источники |
|
|
||
Подпрограмма 2 |
«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |
всего |
905256,00 |
905256,00 |
бюджет Курского района Курской области |
327980,00 |
327980,00 |
||
федеральный бюджет |
246490,00 |
246490,00 |
||
областной бюджет |
330786,00 |
330786,00 |
||
местные бюджеты поселений |
|
|
||
внебюджетные источники |
|
|
||
Подпрограмма 3 |
«Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Курского района Курской области» |
всего |
4311855,57 |
4295958,20 |
бюджет Курского района Курской области |
4311855,57 |
4295958,20 |
||
федеральный бюджет |
|
|
||
областной бюджет |
|
|
||
местные бюджеты поселений |
|
|
||
внебюджетные источники |
|
|
Таблица 19
Сведения
об ожидаемых значениях показателей (индикаторов)
N п/п |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Ед. измерения |
Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|||||
2016 год |
|||||||||
план |
Ожидаемое значение на конец года |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |
|||||||||
..1 |
Увеличение уровня обеспеченности населения Курского района Курской области питьевой водой из централизованных водопроводов на 28 % (с 70% в 2015г. до 98 % в 2019г.)... |
% |
77 |
77 |
|
||||
2 |
Увеличение предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома на 96,4% (с 5,6% в 2015г до 102,0% в 2019г.) |
% |
29,7 |
29,7 |
|
||||
|
Подпрограмма- 2 «Создание условий для обеспечения доступным комфортным жильем граждан в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |
||||||||
3 |
Увеличение предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома на 96,4% (с 5,6% в 2015г до 102,0% в 2019г) |
% |
29,7 |
29,7 |
|
||||
Подпрограмма 3 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Курского района Курской области» |
|||||||||
4 |
Увеличение уровня обеспеченности населения Курского района Курской области питьевой водой из централизованных водопроводов на 28% (с 70,0% в 2015г. до 98% в 2019г.) |
% |
77 |
77 |
|
||||