<< Назад | |
Таблица 13
Сведения
о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы
№п/п |
Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Плановый срок |
Фактический срок |
Результаты |
Проблемы, возникшие в ходе реализации программы |
||||
начала реализации |
окончания реализации |
начала реализации |
окончания реализации |
запланированные |
достигнутые |
|
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» |
||||||||||
1 |
Основное мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления |
Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации курского района Курской области |
Январь 2015г. |
Декабрь 2019 года |
01.01.2015г. |
31.12.2015г. |
-увеличение доли лиц, занимающихся самодеятельным художественным творчеством; -увеличение доли участников всероссийских, международных фестивалей, в мероприятиях за пределами области; - сохранение удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры; - рост удельного веса населения района, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры; - увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд; -увеличение количества пользователей; - увеличение количества экземпляров носителей информации; - повышение номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства по отношению к среднемесячной заработной плате работников, занятых в сфере экономики. |
увеличилась доля лиц, занимающихся самодеятельным художественным творчеством на 2,6%; увеличилась доля участников всероссийских, международных фестивалей, в мероприятиях за пределами области на 16 чел; сохранена удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры на 100%; удельный вес района, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры 36,7%; - на 720 экземпляров больше запланированного поступило новых экземпляров в библиотечный фонд; увеличено количества пользователей на 755 чел больше, чем запланированно, увеличено количество экземпляров носителей информации на 67 экз. больше, чем запланировано; повышена номинально начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства по отношению к среднемесячной заработной плате работников, занятых в сфере экономики согласно плану |
|
|
2 |
Основное мероприятие 1.2 Расходы на содержание работников, осуществляющие переданные государственные полномочия по предоставлению работникам муниципальных учреждений культуры мер социальной поддержки |
|
||||||||
3 |
Основное мероприятие 1.3 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению работникам муниципальных учреждений культуры мер социальной поддержки |
|
||||||||
Подпрограмма 2 «Наследие» |
||||||||||
4. |
Основное мероприятие 2.1 Улучшение материально-технического обеспечения библиотек Курского района Курской области |
Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации курского района Курской области (МБУК «Бесединская ЦРБ» Курского района Курской области-участник) |
Январь 2015г. |
Декабрь 2019 года |
01.01.2015г. |
31.12.2015г. |
-увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд; -увеличение количества пользователей; -увеличение количества экземпляров электронных носителей информации. |
- на 720 экземпляров больше запланированного поступило новых экземпляров в библиотечный фонд; увеличено количества пользователей на 755 чел больше, чем запланированно, увеличено количество экземпляров носителей информации на 67 экз. больше, чем запланировано |
|
|
5. |
Основное мероприятие 2.2 Проведение ремонтов библиотек |
Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации курского района Курской области (МБУК «Бесединская ЦРБ» Курского района Курской области-участник) |
Январь 2015г. |
Декабрь 2019 года |
01.01.2015г. |
31.12.2015г. |
- увеличение доли лиц, занимающихся самодеятельным художественным творчеством; -сохранение удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры; - рост удельного веса населения района, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры |
увеличилась доля лиц, занимающихся самодеятельным художественным творчеством на 2,6%; увеличилась доля участников всероссийских, международных фестивалей, в мероприятиях за пределами области на 16 чел; сохранена удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры на 100%; удельный вес района, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры 36,7%;
|
|
|
6. |
Основное мероприятие 2.3 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению работникам муниципальных учреждений культуры мер социальной поддержки |
Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации курского района Курской области (МБУК «Бесединская ЦРБ» Курского района Курской области-участник) |
Январь 2015г. |
Декабрь 2019 года |
01.01.2015г. |
31.12.2015г. |
- увеличение количества пользователей на 15 чел.; - сохранение удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры; - повышение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства по отношению к среднемесячной заработной плате работников, занятых в сфере экономики в регионе |
- на 720 экземпляров больше запланированного поступило новых экземпляров в библиотечный фонд; сохранена удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры на 100%; повышена номинально начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства по отношению к среднемесячной заработной плате работников, занятых в сфере экономики согласно плану |
|
|
7 |
Основное мероприятие 2.4 Предоставление финансовых средств, для возмещения нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с муниципальными заданиями муниципальных услуг муниципальными бюджетными учреждениями культуры |
|
||||||||
8. |
Основное мероприятие 2.5 Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление переданных полномочий организациям библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения в соответствии с заключенными соглашениями |
|
||||||||
Подпрограмма 3 «Искусство» |
||||||||||
9. |
Основное мероприятие 3.1 Улучшение материально-технического обеспечения культурно-досугового дела |
Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации курского района Курской области (МБУК «Камышинский РДК» Курского района Курской области-участник) |
Январь 2015г. |
Декабрь 2019 года |
01.01.2015г. |
31.12.2015г. |
-увеличение доли лиц, занимающихся самодеятельным художественным творчеством; - увеличение доли участников всероссийских международных фестивалей, в мероприятиях за пределами области; - сохранение удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры; - рост удельного веса населения района, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры |
увеличилась доля лиц, занимающихся самодеятельным художественным творчеством на 2,6%; увеличилась доля участников всероссийских, международных фестивалей, в мероприятиях за пределами области на 16 чел; сохранена удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры на 100%; удельный вес района, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры 36,7%; повышена номинально начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства по отношению к среднемесячной заработной плате работников, занятых в сфере экономики согласно плану |
|
|
10. |
Основное мероприятие 3.2 Проведение капитального ремонта клубного учреждения |
|
||||||||
11 |
Основное мероприятие 3.3 Сохранение и развитие творческого потенциала Курского района Курской области |
|
||||||||
12 |
Основное мероприятие 3.4 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению муниципальных учреждений культуры мер социальной поддержки |
|
||||||||
13 |
Основное мероприятие 3.5 Предоставление финансовых средств, для возмещения нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с муниципальными заданиями муниципальных услуг муниципальными бюджетными учреждениями культуры |
|
||||||||
Таблица 19
Сведения
об ожидаемых значениях показателей (индикаторов)
N п/п |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Ед. измерения |
Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|
Текущий год |
|||||
план |
Ожидаемое значение на конец года |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Муниципальная программа «Развитие культуры в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |
||||
Подпрограмма 1 Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» |
|||||
1 |
Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры |
% |
100 |
100 |
- |
2 |
Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики в регионе |
% |
82,4 |
82,4 |
- |
Подпрограмма 2 «Наследие» |
|||||
3 |
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд |
Экз. |
400 |
400 |
- |
4 |
Количество пользователей библиотечным фондом |
Чел. |
25 |
25 |
- |
5 |
Комплектование фондов библиотек электронными носителями информации |
Экз. |
40 |
40 |
- |
Подпрограмма 3 «Искусство» |
|||||
6 |
Доля участников всероссийских, международных фестивалей, в мероприятиях за пределами области |
чел |
20 |
20 |
- |
7 |
Доля лиц, занимающихся самодеятельным художественным творчеством |
чел |
3,2 |
3,2 |
- |
8 |
Удельный вес населения района, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры |
% |
40 |
40 |
- |