<< Назад | |
Доклад
о реализации в 2015 году программы
«Сохранение и развитие архивного дела в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы»
Наименование муниципальной программы |
«Сохранение и развитие архивного дела в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |
Наименование ответственного исполнителя |
Отдел архивной работы и электронного межведомственного взаимодействия Администрации Курского района Курской области
|
Отчетная дата |
2015 год |
Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя |
Консультант отдела архивной работы и электронного межведомственного взаимодействия Администрации Курского района Курской области Борьянова Марина Михайловна 8 (4712) 54-89-53 |
Дата составления отчета (доклада) |
«21» марта 2016 г.
|
Подпись руководителя структурного подразделения Администрации Курского района Курской области – ответственного исполнителя по муниципальной программе |
_______________ (Н.А. Сонина) |
Доклад
о реализации в 2015 году программы
«Сохранение и развитие архивного дела в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы»
1. Основные результаты реализации муниципальной программы:
- в количественном выражении:
- запланированное увеличение доли документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов, хранящихся в отделе архивной работы и электронного межведомственного взаимодействия Администрации Курского района Курской области с соблюдением нормативных условий режимов хранения архивных документов достигнуто и составило 85%;
- увеличение доли архивохранилища, обеспеченного автоматической системой пожаротушения, на 2015 год не планировалось;
- запланированное увеличение доли обеспеченности архивохранилища средствами пожарной безопасности достигнуто (приобретены первичные средства пожаротушения – огнетушители в количестве 3 шт.);
- увеличение доли архивной информации, хранящейся в архивохранилище и переведенной в электронный вид, до 0,5% не достигнуто в связи с отсутствием в муниципальном архиве компьютера, удовлетворяющего требованиям для корректной работы визуализатора;
- увеличение доли архивного отдела, имеющего широкополосный доступ к сети интернет, до 50% достигнуто;
- количество приобретенной научной, методической и другой литературы, периодических изданий, книжной продукции достигнуто и составило 30%;
- увеличение доли информации, участвующей в системе электронного документооборота, достигнуто 35%;
- доля работников архивного отдела, которые повысили свою квалификацию, составила 50%;
- увеличение доли работников архивного отдела, участвующих конкурсах профессионального мастерства, достигнуто.
Запланированные объемы бюджетных ассигнований на реализацию программы:
- по подпрограмме 2 «Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов»
запланированный объем бюджетных ассигнований на 2015 год составил 409144,0 тыс. рублей. Кассовый расход по программе составил 409144,0 тыс. рублей.
Таблица 12
Сведения
о достижении значений показателей (индикаторов)
N п/п |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Ед. измерения |
Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
||
2014 год |
2015 год |
|||||
план |
факт |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Муниципальная программа «Сохранение и развитие архивного дела в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |
||||||
Подпрограмма 2 «Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов»
|
||||||
1.1 |
Доля документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов, хранящихся в отделе архивной работы и электронного межведомственного взаимодействия Администрации Курского района Курской области с соблюдением нормативных условий режимов хранения архивных документов |
проценты |
60 |
85 |
85 |
|
1.2 |
Доля архивохранилища, обеспеченного автоматической системой пожаротушения |
проценты |
0 |
0 |
0 |
|
1.3 |
Доля обеспеченности архивохранилища средствами пожарной безопасности |
проценты |
0 |
50 |
50 |
|
1.4 |
Доля архивной информации, хранящейся в архивохранилище и переведенной в электронный вид |
проценты |
0 |
0,5 |
0 |
отсутствие в муниципальном архиве компьютера, удовлетворяющего требованиям для корректной работы визуализатора |
1.5 |
Доля архивного отдела, имеющего широкополосный доступ к сети интернет |
проценты |
30 |
50 |
50 |
|
1.6 |
Количество приобретенной научной, методической и другой литературы, периодических изданий, книжной продукции |
проценты |
15 |
30 |
30 |
|
1.7 |
Доля информации, участвующей в системе электронного документооборота |
проценты |
0 |
35 |
35 |
|
1.8 |
Доля работников архивного отдела, которые повысили свою квалификацию |
проценты |
0 |
50 |
50 |
|
1.9 |
Доля работников архивного отдела, участвующих конкурсах профессионального мастерства |
проценты |
0 |
50 |
50 |
|
Таблица 13
Сведения
о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы
«Сохранение архивного дела в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы»
№п/п |
Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Плановый срок |
Фактический срок |
Результаты |
Проблемы, возникшие в ходе реализации программы |
|||
начала реализации |
окончания реализации |
начала реализации |
окончания реализации |
запланированные |
достигнутые |
|
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Подпрограмма 2 «Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов» |
|||||||||
1 |
Основное мероприятие 2.1 Укрепление материально-технической базы отдела архивной работы и электронного межведомственного взаимодействия Администрации Курского района Курской области |
Отдел архивной работы и электронного межведомственного взаимодействия Администрации Курского района Курской области |
2015г. |
2019г. |
01.01.2015г. |
31.12.2015г. |
Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов в целях их постоянного (вечного) и долговременного хранения |
Доля документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов, хранящихся в отделе архивной работы и электронного межведомственного взаимодействия Администрации Курского района Курской области с соблюдением нормативных условий режимов хранения архивных документов достигла 85% |
|
2 |
Основное мероприятие 2.2 Обеспечение реализации муниципальной программы «Сохранение архивного дела в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |
|
|||||||
3 |
Основное мероприятие 2.3 Оборудование архивохранилищ в соответствии с оптимальными (нормативными) условиями режимов хранения архивных документов (светового, температурно-влажностного, санитарно-гигиенического) |
|
|||||||
4 |
Основное мероприятие 2.4 Приобретение специальных средств хранения документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов |
Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов переведенных в электронный вид |
Приобретены короба для хранения документов |
|
|||||
5 |
2.5 Основное мероприятие Приобретение специального оборудования современных технических средств, оргтехники и расходных материалов к ним, лицензионного программного обеспечения для перевода документов в электронный вид, создание электронного фонда пользования, функционирования информационных систем с целью обеспечения доступа к ним пользователей |
Создание электронного фонда пользователя на документы Архивного фонда Курской области и иных архивных документов, увеличение количества документов, включенных в автоматизированную учетную базу данных «Архивный фонд» |
Электронный фонд пользователя не создан из-за отсутствия в муниципальном архиве компьютера, удовлетворяющего требованиям для корректной работы визуализатора |
|
|||||
6 |
2.6 Основное мероприятие Подготовка и проведение информационных мероприятий с использованием архивных документов, семинаров, «круглых столов», издание справочной, информационной литературы, календарей памятных и знаменательных дат |
Популяризация документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов |
Организована выставка документов архивного фонда, посвященного 70-летию Победы в ВОВ |
|
Таблица 16
Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета Курского района Курской области
на реализацию муниципальной программы
«Сохранение и развитие архивного дела в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы»
(тыс. рублей)
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс. рублей), годы |
|||||
ГРБС |
Рз Пр |
ЦСР |
ВР |
сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2015 года |
сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2015 года |
кассовое исполнение |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Муниципальная программа |
«Сохранение и развитие архивного дела в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |
всего |
x |
x |
x |
x |
409144,00 |
409144,00 |
409144,00 |
ответственный исполнитель подпрограммы - Отдел архивной работы и электронного межведомственного взаимодействия Администрации Курского района Курской области |
х |
x |
x |
x |
|
|
|
||
Соисполнитель - Администрация Курского района Курской области (Отдел бухгалтерского учета и отчетности) |
х |
x |
x |
x |
409144,00 |
409144,00 |
409144,00 |
||
Подпрограмма 2 |
«Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов» |
всего |
х |
x |
x |
x |
409144,00 |
409144,00 |
409144,00 |
ответственный исполнитель подпрограммы - Отдел архивной работы и электронного межведомственного взаимодействия Администрации Курского района Курской области |
х |
x |
x |
x |
|
|
|
||
Соисполнитель - Администрация Курского района Курской области (Отдел бухгалтерского учета и отчетности) |
х |
x |
x |
x |
409144,00 |
409144,00 |
409144,00 |
||
Основное мероприятие 1.1 Укрепление материально-технической базы отдела архивной работы и электронного межведомственного взаимодействия Администрации Курского района Курской области |
|
ответственный исполнитель мероприятия - отдел архивной работы и электронного межведомственного взаимодействия Администрации Курского района Курской области |
001 001 |
0104 0104 |
1021438 1021336 |
200 200 |
50000,00 19365,49 |
50000,00 19365,49 |
50000,00 19365,49 |
Основное мероприятие 1.2 Обеспечение реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие архивного дела в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |
|
ответственный исполнитель мероприятия - отдел архивной работы и электронного межведомственного взаимодействия Администрации Курского района Курской области |
001 |
0104 |
1021336 |
100 |
349998,00 |
339778,51 |
339778,51 |
Таблица 17
Информация
о расходах бюджета Курского района Курской области , федерального бюджета, областного бюджета,
местных бюджетов поселений и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы
«Сохранение и развитие архивного дела в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы»
(тыс. рублей)
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Источники ресурсного обеспечения |
Оценка расходов |
Фактические расходы <2> |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Муниципальная программа |
«Сохранение и развитие архивного дела в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |
всего |
409144,00 |
409144,00 |
бюджет Курского района Курской области |
50000,00 |
50000,00 |
||
федеральный бюджет |
- |
- |
||
областной бюджет |
359144,00 |
359144,00 |
||
местные бюджеты поселений |
- |
- |
||
внебюджетные источники |
- |
- |
||
Подпрограмма 2 |
«Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов» |
всего |
409144,00 |
409144,00 |
бюджет Курского района Курской области |
50000,00 |
50000,00 |
||
федеральный бюджет |
- |
- |
||
областной бюджет |
359144,00 |
359144,00 |
||
местные бюджеты поселений |
- |
- |
||
внебюджетные источники |
- |
- |
Таблица 19
Сведения
об ожидаемых значениях показателей (индикаторов)
N п/п |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Ед. измерения |
Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|
Текущий год (2016) |
|||||
план |
ожидаемое значение на конец года |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Муниципальная программа «Сохранение и развитие архивного дела в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |
||||
|
Подпрограмма 2 «Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов» |
||||
1 |
Доля документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов, хранящихся в отделе архивной работы и электронного межведомственного взаимодействия Администрации Курского района Курской области с соблюдением нормативных условий режимов хранения архивных документов |
проценты |
87 |
87 |
|
2 |
Доля архивохранилища, обеспеченного автоматической системой пожаротушения |
проценты |
100 |
0 |
Не предусмотрены финансовые средства на текущий год |
3 |
Доля обеспеченности архивохранилища средствами пожарной безопасности |
проценты |
60 |
60 |
|
4 |
Доля архивной информации, хранящейся в архивохранилище и переведенной в электронный вид |
проценты |
2,0 |
0,1 |
|
5 |
Доля архивного отдела, имеющего широкополосный доступ к сети Интернет |
проценты |
60 |
60 |
|
6 |
Количество приобретенной научной, методической и другой литературы, периодических изданий, книжной продукции |
проценты |
35 |
35 |
|
7 |
Доля информации, участвующей в системе электронного документооборота |
проценты |
50 |
50 |
|
8 |
Доля работников архивного отдела, которые повысили свою квалификацию |
проценты |
60 |
60 |
|
9 |
Доля работников архивного отдела, участвующих конкурсах профессионального мастерства |
проценты |
60 |
60 |
|