<< Назад | |
Таблица 12
Сведения
о достижении значений показателей (индикаторов)
N п/п |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Ед. измерения |
Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|||
год, предшествующий отчетному 2014 |
отчетный год 2015 |
||||||
план |
факт |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |
|||||||
..1 |
Снижение затрат на использование энергоресурсов муниципальными учреждениями Курского района Курской области |
% |
11,5 |
15,6 |
15,6 |
|
|
2 |
Экономия электрической энергии |
Тыс.кВтч |
1,5 |
1,8 |
1,8 |
|
|
3 |
Экономия воды |
Тыс.куб.м. |
54,1 |
57,3 |
57,3 |
|
|
4 |
Экономия газа |
Тыс.куб.м. |
1,44 |
1,36 |
1,36 |
|
|
Подпрограмма «Энергосбережение в Курском районе Курской области» |
|||||||
1 |
Снижение затрат на использование энергоресурсов муниципальными учреждениями Курского района Курской области |
% |
11,5 |
15,6 |
15,6 |
|
|
2 |
Экономия электрической энергии |
Тыс.кВтч |
1,5 |
1,8 |
1,8 |
|
|
3 |
Экономия воды |
Тыс.куб.м. |
54,1 |
57,3 |
57,3 |
|
|
4 |
Экономия газа |
Тыс.куб.м. |
1,44 |
1,36 |
1,36 |
|
|
--------------------------------
Таблица 13
Сведения
о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы
№п/п |
Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Плановый срок |
Фактический срок |
Результаты |
Проблемы, возникшие в ходе реализации программы |
||||
начала реализации |
окончания реализации |
начала реализации |
окончания реализации |
запланированные |
достигнутые |
|
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |
||||||||||
Подпрограмма 1 «Энергосбережение в Курском районе Курской области» |
||||||||||
1 |
Основное мероприятие 1.1 Проведение мероприятий по переводу на автономное отопление зданий и сооружений муниципальных учреждений Курского района Курской области |
ответственный исполнитель мероприятия Отдел ЖКХ,строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области Соисполнители Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области
|
2015г. 2015г. |
2019г. |
01.01.2015г. |
31.12.2015г. |
Снижение затрат на использование энергоресурсов муниципальными учреждениями Курского района Курской области
Повышение экономии электрической энергии на 1,2 кВтч
Повышение экономии тепловой энергии до 574.6 тыс. Гкал |
Затраты на использование энергоресурсов в 2015 году снизились
Потребление электрической энергии снизилось Потребление тепловой энергии снизилось
|
|
|
2 |
Основное мероприятие 1.2 Установка узлов учета тепловой энергии горячего и холодного водоснабжения |
|
||||||||
3. |
Основное мероприятие 1.3 Установка счетчика холодной воды |
|
||||||||
4. |
Основное мероприятие 1.4 Приобретение и установка водонагревателей |
|
||||||||
Таблица 16
Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета Курского района Курской области
на реализацию муниципальной программы
(тыс. рублей)
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс. рублей), годы |
|||||
ГРБС |
Рз Пр |
ЦСР |
ВР |
сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2015г. |
сводная бюджетная роспись на 31.12.2015г. |
кассовое испол- нение |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Муниципальная программа |
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |
всего |
x |
x |
x |
x |
5 450 000,00 |
10 152 543,00 |
10 150 500,00 |
ответственный исполнитель государственной программы Отдел ЖКХ, строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области
|
|
x |
x |
x |
|
|
|
||
соисполнитель 1 Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области |
|
x |
x |
x |
5 450 000,00 |
10 152 543,00 |
10 150 500,00 |
||
соисполнитель 2 Отдел культуры по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области |
|
x |
x |
x |
|
|
|
||
Подпрограмма 1 |
«Энергосбережение в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |
всего |
x |
x |
x |
x |
5 450 000,00 |
10 152 543,00 |
10 150 500,00 |
ответственный исполнитель государственной программы Отдел ЖКХ, строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области
|
|
x |
x |
x |
|
|
|
||
соисполнитель 1 Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области |
|
x |
x |
x |
5 450 000,00 |
10 152 543,00 |
10 150 500,00 |
||
|
|
соисполнитель 2 Отдел культуры по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области |
|
x |
x |
x |
|
|
|
Основное мероприятие 1.1 |
Проведение мероприятий по переводу на автономное отопление зданий и сооружений муниципальных учреждений Курского района Курской области |
ответственный исполнитель мероприятия Отдел ЖКХ,строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области Соисполнители Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области
|
006
006 |
0702
0701
|
0511434
0511434 |
612
612 |
5450000,0
0,00 |
8728152,00
880000,00 |
8726415,00
880000,00 |
Основное мероприятие 1.2 |
Установка узлов учета тепловой энергии горячего и холодного водоснабжения |
ответственный исполнитель мероприятия Отдел ЖКХ,строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области Соисполнители Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области
|
006
006 |
0701
0702 |
0511434
0511434 |
612
612 |
0,00
0,00 |
211407,00
209836,00 |
211407,00
209836,00
|
Основное мероприятие 1.3 |
Установка счетчика холодной воды |
ответственный исполнитель мероприятия Отдел ЖКХ,строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области Соисполнители Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области
|
006 |
0702 |
0511434 |
612 |
0,00 |
44984,00 |
44984,00 |
Основное мероприятие 1.4 |
Приобретение и установка водонагревателей |
ответственный исполнитель мероприятия Отдел ЖКХ,строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области Соисполнители Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области |
006
006 |
0701
0702 |
0511434
0511434 |
612
612 |
0,00
0,00 |
38600,00
39564,00 |
38600,00
39258,00 |
|
--------------------------------
<1> Для годового отчета - 31 декабря отчетного года. <2> Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм.
Таблица 17
Информация
о расходах бюджета Курского района Курской области, федерального бюджета, областного бюджета,
местных бюджетов поселений и внебюджетных источников на
реализацию целей муниципальной программы
рублей
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Источники ресурсного обеспечения |
Оценка расходов |
Фактические расходы <2> |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Муниципальная программа |
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |
всего |
10152543,00 |
10150500,00 |
бюджет Курского района Курской области |
10152543,00 |
10150500,00 |
||
федеральный бюджет |
|
|
||
областной бюджет |
|
|
||
местные бюджеты поселений |
|
|
||
внебюджетные источники |
|
|
||
Подпрограмма |
«Энергосбережение в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |
всего |
10152543,00 |
10150500,00 |
бюджет Курского района Курской области |
10152543,00 |
10150500,00 |
||
федеральный бюджет |
|
|
||
областной бюджет |
|
|
||
местные бюджеты поселений |
|
|
||
внебюджетные источники |
|
|
Таблица 19
Сведения
об ожидаемых значениях показателей (индикаторов)
N п/п |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Ед. измерения |
Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|
Текущий год 2016 |
|||||
план |
Ожидаемое значение на конец года |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |
||||
..1 |
Снижение затрат на использование энергоресурсов муниципальными учреждениями Курского района Курской области |
% |
20 |
20 |
|
2 |
Экономия электрической энергии |
Тыс.кВтч |
2,1 |
2,1 |
|
3 |
Экономия воды |
Тыс.куб.м. |
61,2 |
61,2 |
|
4 |
Экономия газа |
Тыс.куб.м. |
1,93 |
1,93 |
|
Подпрограмма «Энергосбережение в Курском районе Курской области» |
|||||
1 |
Снижение затрат на использование энергоресурсов муниципальными учреждениями Курского района Курской области |
% |
20 |
20 |
|
2 |
Экономия электрической энергии |
Тыс.кВтч |
2,1 |
2,1 |
|
3 |
Экономия воды |
Тыс.куб.м. |
61,2 |
61,2 |
|
4 |
Экономия газа |
Тыс.куб.м. |
1,93 |
1,93 |
|