<< Назад | |
Таблица 12
Сведения
о достижении значений показателей (индикаторов)
N п/п |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Ед. измерения |
Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
||
год, предшествующий отчетному 2014 |
отчетный год 2015 год |
|||||
план |
факт |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Муниципальная программа «Социальное развитие села в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» Подпрограмма1 «Устойчивое развитие сельских территорий Курского района Курской области» |
||||||
1 |
Увеличение уровня обеспеченности населения Курского района Курской области питьевой водой из централизованных водопроводов на 28 % (с 70% в 2015г. до 98 % в 2019г.)... |
% |
42 |
70,0 |
70,0 |
|
2 |
Повышение уровня газификации домов (квартир) природным газом на 11,8% ( с 87,0% в 2015г. до 98,8% в 2019г.) |
% |
75,2 |
87,0 |
|
|
3 |
Прирост протяженности дорог с твердым покрытием на 0,5% |
% |
|
|
|
|
Таблица 13
Сведения
о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы
№п/п |
Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Плановый срок |
Фактический срок |
Результаты |
Проблемы, возникшие в ходе реализации программы |
|||
начала реализации |
окончания реализации |
начала реализации |
окончания реализации |
запланированные |
достигнутые |
|
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие сельских территорий Курского района Курской области» |
|||||||||
1 |
Основное мероприятие 1.1 Изготовление проектно-сметной документации на объекты водо-, газоснабжения в Курском районе Курской области |
Отдел ЖКХ, строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области Соисполнитель: -отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области |
2015г. |
2019г. |
01.01.2015г. |
31.12.2015г. |
Увеличение уровня обеспеченности населения Курского района Курской области питьевой водой из централизованных водопроводов на 28% (с 70% в 2015 г. до 98% в 2019г.) Повышение уровня газификации домов (квартир) природным газом на 11,8% (с 87% в 2015г. до 98,8% в 2019г.) |
В 2015г. ПСД на объекты водоснабжения приняты от МО «Моковский сельсовет» и МО «Полянский сельсовет» |
|
2 |
Основное мероприятие 1.2 Строительство объектов водо-, газоснабжения в Курском районе Курской области |
Введены новые мощности сетей водопровода в с.Отрешково Винниковского сельсовета |
|
||||||
3 |
Основное мероприятие 1.3 Организация водоснабжения населения в Курском районе Курской области |
Подключены к водопроводу в с. Отрешково новые потребители в кол-ве 30 ед. |
|
||||||
4 |
Основное мероприятие 1.4 Проектирование, строительный контроль и авторский надзор при осуществлении строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения Курского района Курской области |
Отдел дорожной деятельности, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области Соисполнитель: -отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области |
2015г. |
2019г. |
01.01.2015г. |
31.12.2015г. |
Прирост протяженности дорог с твердым покрытием на 0,5 % |
Осуществленный строительный контроль над строительством объектов дорожного и автомобильного значения обеспечивает качественное выполнение СМР |
|
5 |
Основное мероприятие 1.5 Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения Курского района Курской области |
Выполненные программные мероприятия позволили увеличить протяженность дорог с твердым покрытием в Курском районе |
|
Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета Курского района Курской области
на реализацию муниципальной программы
(тыс. рублей)
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс. рублей), годы |
|||||
ГРБС |
Рз Пр |
ЦСР |
ВР |
сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2015 г. |
сводная бюджетная роспись на 31.12.2015г. |
Кассовое исполнение |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Муниципальная программа |
«Социальное развитие села в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |
всего |
x |
x |
x |
x |
4 408,770 |
19 874,574 |
19 651,702 |
ответственный исполнитель государственной программы Отдел ЖКХ, строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области |
|
x |
x |
x |
|
|
|
||
соисполнитель 1 Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области |
|
x |
x |
x |
4 408,770 |
19 874,574 |
19 651,702 |
||
участник 1 |
|
x |
x |
x |
|
|
|
||
Подпрограмма 1 |
«Устойчивое развитие сельских территорий Курского района Курской области» |
всего |
|
x |
x |
x |
4 408,770 |
19 874,574 |
19 651,702 |
ответственный исполнитель подпрограммы Отдел ЖКХ,строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области Соисполнители: Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области |
|
x |
x |
x |
|
|
|
||
Основное Мероприятие 01 |
Обустройство сельских территорий объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами |
ответственный исполнитель Отдел ЖКХ, строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области Соисполнители: Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области |
001 001 |
0409 0409 |
1615018 1611338 |
400 400 |
0,00 0,00 |
7367,778 2631,350 |
7211,767 2575,631 |
|
Изготовление проектно-сметной документации на объекты водо, газо- снабжения в Курском районе Курской области
Строительство объектов водо-, газоснабжения в Курском районе Курской области
Организация водоснабжения населения в Курском районе Курской области
Проектирование, строительный контроль и авторский надзор при осуществлении строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения Курского района Курской области |
ответственный исполнитель Отдел ЖКХ,строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области Соисполнители: Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района |
001 |
0502 |
1611429 |
400 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ответственный исполнитель Отдел ЖКХ,строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области Соисполнители: Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области |
001 001 001 |
0502 0502 0502
|
1615018 1611349 1611429 |
400 400 400
|
0,00 0,00 4408,770 |
2771,940 5987,150 590,086 |
2771,940 5987,150 590,086 |
||
ответственный исполнитель Отдел ЖКХ,строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области Соисполнители: Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области |
001 |
0502 |
1611429 |
200 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
ответственный исполнитель Отдел ЖКХ,строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области Соисполнители: Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области |
001 |
0502 |
1611422 |
400 |
0,00 |
526,270 |
515,128 |
Таблица 17
Информация
о расходах бюджета Курского района Курской области, федерального бюджета, областного бюджета,
местных бюджетов поселений и внебюджетных источников на
реализацию целей муниципальной программы
(тыс. рублей)
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Источники ресурсного обеспечения |
Оценка расходов |
Фактические расходы <2> |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Муниципальная программа |
«Социальное развитие села в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |
всего |
19874,574 |
19561,702 |
бюджет Курского района Курской области |
1116,356 |
1105,214 |
||
федеральный бюджет |
10139,718 |
9983,707 |
||
областной бюджет |
8618,500 |
8562,781 |
||
местные бюджеты поселений |
|
|
||
внебюджетные источники |
|
|
||
Подпрограмма 1 |
«Устойчивое развитие сельских территорий Курского района Курской области» |
всего |
19874,574 |
19561,702 |
бюджет Курского района Курской области |
1116,356 |
1105,214 |
||
федеральный бюджет |
10139,718 |
9983,707 |
||
областной бюджет |
8618,500 |
8562,781 |
||
местные бюджеты поселений |
|
|
||
внебюджетные источники |
|
|
Таблица 19
Сведения
об ожидаемых значениях показателей (индикаторов)
N п/п |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Ед. измерения |
Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|
Текущий год 2016 |
|||||
план |
Ожидаемое значение на конец года |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Муниципальная программа «Социальное развитие села в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» Подпрограмма1 «Устойчивое развитие сельских территорий Курского района Курской области» |
|||||
1 |
Увеличение уровня обеспеченности населения Курского района Курской области питьевой водой из централизованных водопроводов на 28 % (с 70% в 2015г. до 98 % в 2019г.)... |
% |
77 |
77 |
|
2 |
Повышение уровня газификации домов (квартир) природным газом на 11,8% ( с 87,0% в 2015г. до 98,8% в 2019г.) |
% |
77 |
77 |
|
3 |
Прирост протяженности дорог с твердым покрытием на 0,5% |
% |
|
|
|