| << Назад |  |
АДМИНИСТРАЦИЯ
КУРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.09.2023г. № 1277
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры в Курском районе Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курского района Курской области от 27.12.2019 № 3447
|
|
В соответствии с Решением Представительного Собрания Курского района Курской области от 9 декабря 2022 года № 33-4-278 «О бюджете Курского района Курской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», Администрация Курского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры в Курском районе Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курского района Курской области от 27.12.2019 № 3447 (в редакции постановлений Администрации Курского района Курской области от 22.04.2020 № 543, от 10.09.2020 № 1171, от 23.10.2020 № 1443, от 28.01.2021 № 102, от 03.03.2021 № 342, от 14.04.2021 № 639, от 23.08.2021 № 1497, от 26.11.2021 № 2054, от 10.02.2022 №163, от 25.02.2022 № 245, от 06.06.2022 № 917, от 29.09.2022 № 1688, от 19.12.2022 № 2200, от 28.12.2022 № 2259, от 09.03.2023 № 282) следующие изменения:
а) в паспорте муниципальной программы «Развитие культуры в Курском районе Курской области»:
в позиции, касающейся задач программы, пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. развитие библиотечного дела, повышение уровня библиотечного обслуживания, сохранение культурного наследия Курского района Курской области;»
позицию, касающуюся целевых индикаторов и показателей, программы дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1. Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного значения и выявленных объектов культурного наследия (кроме археологии) на территории Курского района.»;
позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований программы, изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований программы Общий объём финансовых средств на реализацию программы в 2020 – 2024 годах составляет 231 482 672,03 рублей, в том числе по годам реализации программы:
2020 год – 28 315 268,68 рублей;
2021 год – 37 665 792,06 рублей;
2022 год – 37 202 582,94 рублей;
2023 год – 60 901 260,35 рублей;
2024 год – 67 397 768,00 рублей.
Общий объём финансовых средств областного бюджета на реализацию мероприятий программы в 2020 – 2024 годах составляет 23 488 319,00 рублей, в том числе по годам реализации программы:
2020 год – 2 131 960,00 рублей;
2021 год – 3 889 046,00 рублей;
2022 год – 2 947 079,00 рублей;
2023 год – 12 145 810,00 рублей;
2024 год – 2 374 424,00 рублей.
Общий объём финансовых средств бюджета Курского района Курской области на реализацию программы в 2020 – 2024 годах составляет 207 994 353,03 рублей, в том числе по годам реализации программы:
2020 год – 26 183 308,68 рублей;
2021 год – 33 776 746,06 рублей;
2022 год – 34 255 503,94 рублей;
2023 год – 48 755 450,35 рублей;
2024 год – 65 023 344,00 рублей.»;
позицию касающуюся ожидаемых результатов реализации программы, дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1. Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного значения и выявленных объектов культурного наследия (кроме археологии) на территории Курского района в 2025г. до 99%;»;
б) в разделе 2 программы:
абзац сорок четвертый изложить в следующей редакции:
«б) развитие библиотечного дела, повышение уровня библиотечного обслуживания, сохранение культурного наследия Курского района Курской области.»;
после абзаца пятьдесят восьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в
удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного значения и выявленных объектов культурного наследия (кроме археологии) на территории Курского района к 2025г. до 99%;»;
раздел 3 программы после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания:
«увеличение доли объектов культурного наследия находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного значения и выявленных объектов культурного наследия (кроме археологии) на территории Курского района;»;
подпункт «б» раздела 4 после абзаца третьего дополнить абзацами следующего содержания:
«Основное мероприятие 02. «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия в Курском районе Курской области.»
В рамках данного основного мероприятия будут осуществляться расходы на популяризацию, использование, сохранение объектов культурного наследия, оформление государственной охранной зоны, способствование росту количества объектов культурного наследия в районе.»;
раздел 9 изложить в следующей редакции:
«9. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы
Общий объем финансовых средств на реализацию Программы в 2020 – 2024 годах составляет 231 482 672,03 рублей, в том числе по годам реализации программы:
2020 год – 28 315 268,68 рублей;
2021 год – 37 665 792,06 рублей;
2022 год – 37 202 582,94 рублей;
2023 год – 60 901 260,35 рублей;
2024 год – 67 397 768,00 рублей.
Общий объём финансовых средств областного бюджета на реализацию мероприятий программы в 2020 – 2024 годах составляет 23 488 319,00 рублей, в том числе по годам реализации программы:
2020 год – 2 131 960,00 рублей;
2021 год – 3 889 046,00 рублей;
2022 год – 2 947 079,00 рублей;
2023 год – 12 145 810,00 рублей;
2024 год – 2 374 424,00 рублей.
Общий объём финансовых средств бюджета Курского района Курской области на реализацию Программы в 2020 – 2024 годах составляет 207 994 353,03 рублей, в том числе по годам реализации Программы:
2020 год – 26 183 308,68 рублей;
2021 год – 33 776 746,06 рублей;
2022 год – 34 255 503,94 рублей;
2023 год – 48 755 450,35 рублей;
2024 год – 65 023 344,00 рублей.
Ресурсное обеспечение реализации Программы приведено в Приложении № 4 к указанной Программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Курского района Курской области на реализацию целей Программы представлены в Приложении № 5 к указанной Программе.»;
раздел 11 изложить в следующей редакции:
«11. Методика оценки эффективности Программы
1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя муниципальной программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.
2. Оценка эффективности муниципальной программы производится с учетом следующих составляющих:
оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;
оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм;
оценки степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - оценка степени реализации мероприятий);
оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;
оценки эффективности использования средств бюджета Курского района Курской области.
3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в два этапа.
4. На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, оценки степени реализации мероприятий, оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и оценки эффективности использования средств бюджета Курского района Курской области.
5. На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации подпрограмм.
6. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:
СРм = Мв / М,
где: СРм - степень реализации мероприятий;
Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
Расчет степени реализации мероприятий производится на уровне основных мероприятий подпрограмм.
Степень реализации мероприятий рассчитывается для всех основных мероприятий муниципальной программы.
7. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:
мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;
по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата (оценка проводится экспертно).
8. Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:
ССуз = Зф / Зп,
где: ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;
Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.
9. В составе показателя "степень соответствия запланированному уровню расходов" учитываются расходы из всех источников.
В качестве плановых расходов из средств иных источников используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет соответствующих источников на реализацию подпрограммы в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности редакцией муниципальной программы.
10. Эффективность использования средств бюджета Курского района Курской области рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Курского района Курской области по следующей формуле:
Эис = СРм / ССуз,
где: Эис - эффективность использования средств бюджета Курского района Курской области;
СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Курского района Курской области;
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Курского района Курской области.
Если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы из средств бюджета Курского района Курской области составляет менее 75%, по решению ответственного исполнителя показатель оценки эффективности использования средств бюджета Курского района Курской области может быть заменен на показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы.
Данный показатель рассчитывается по формуле:
Эис = СРм / ССуз,
где: Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы;
СРм - степень реализации всех мероприятий подпрограммы;
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.
11. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.
12. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:
для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,
для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф,
где: СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);
ЗПп/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.
13. Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:
где: СРп/п - степень реализации подпрограммы;
СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;
N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.
При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз больше 1, значение СДп/ппз принимается равным 1.
При оценке степени реализации подпрограммы ответственным исполнителем могут определяться коэффициенты значимости отдельных показателей (индикаторов) целей и задач. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:
где ki - удельный вес, отражающий значимость показателя (индикатора),
14. Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств бюджета Курского района Курской области по следующей формуле:
ЭРп/п = СРп/п x Эис,
где: ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;
СРп/п - степень реализации подпрограммы;
Эис - эффективность использования средств бюджета Курского района Курской области (либо - по решению ответственного исполнителя - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).
15. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой, в случае если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.
Эффективность реализации подпрограммы признается средней, в случае если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.
Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной, в случае если значение составляет не менее 0,7.
В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.
16. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.
17. Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:
для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп,
для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
СДгппз = ЗПгпп / ЗПгпф,
где: СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;
ЗПгпф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПгпп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.
18. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:
где: СРгп - степень реализации муниципальной программы;
СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;
М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.
При использовании данной формулы, в случае если СДгппз больше 1, значение СДгппз принимается равным 1.
При оценке степени реализации муниципальной программы ответственным исполнителем могут определяться коэффициенты значимости отдельных показателей (индикаторов) целей и задач. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:
где: ki - удельный вес, отражающий значимость показателя (индикатора),
19. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:
где: ЭРгп - эффективность реализации муниципальной программы;
СРгп - степень реализации муниципальной программы;
ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;
kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности муниципальной программы ответственным исполнителем. По умолчанию kj определяется по формуле: kj = Фj / Ф, где Фj - объем фактических расходов из бюджета Курского района Курской области (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из бюджета Курского района Курской области (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;
j - количество подпрограмм.
20. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, в случае если значение составляет не менее 0,90.
Эффективность реализации муниципальной программы признается средней, в случае если значение составляет не менее 0,80.
Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной, в случае если значение составляет не менее 0,70.
В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.»;
в) в Подпрограмме 1 «Искусство» муниципальной программы «Развитие культуры в Курском районе Курской области»:
позицию паспорта Подпрограммы 1, касающуюся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных
ассигнований
подпрограммы Общий объем финансовых средств на реализацию Подпрограммы 1 в 2020-2024 годах составляет 113 997 476,81 рублей, в том числе по годам:
2020 год – 8 826 826,31 рублей;
2021 год – 16 493 749,28 рублей;
2022 год – 12 512 672,00 рублей;
2023 год – 34 612 071,22 рублей;
2024 год – 41 552 158,00 рублей.
Общий объем финансовых средств областного бюджета на реализацию мероприятий Подпрограммы 1 в 2020-2024 годах составляет 12 988 393,00 рублей, в том числе по годам реализации Подпрограммы 1:
2020 год – 100 000,00 рублей;
2021 год – 1 850 000,00 рублей;
2022 год – 128 020,00 рублей;
2023 год – 10 014 349,00 рублей;
2024 год – 896 024,00 рублей.
Общий объем финансовых средств бюджета Курского района Курской области на реализацию программы в 2020-2024 годах составляет 101 009 083,81 рублей, в том числе по годам реализации программы:
2020 год – 8 726 826,31 рублей;
2021 год – 14 643 749,28 рублей;
2022 год – 12 384 652,00 рублей;
2023 год – 24 597 722, 22 рублей;
2024 год – 40 656 134,00 рублей.»;
раздел 6 изложить в следующей редакции:
«6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 1
Общий объем финансовых средств на реализацию Подпрограммы 1 в 2020-2024 годах составляет 113 997 476,81 рублей, в том числе по годам:
2020 год – 8 826 826,31 рублей;
2021 год – 16 493 749,28 рублей;
2022 год – 12 512 672,00 рублей;
2023 год – 34 612 071,22 рублей;
2024 год – 41 552 158,00 рублей.
Общий объем финансовых средств областного бюджета на реализацию мероприятий Подпрограммы 1 в 2020-2024 годах составляет 12 988 393,00рублей, в том числе по годам реализации Подпрограммы 1:
2020 год – 100 000,00 рублей;
2021 год – 1850 000,00 рублей;
2022 год – 128 020,00 рублей;
2023 год – 10 014 349,00 рублей;
2024 год – 896 024,00 рублей.
Общий объем финансовых средств бюджета Курского района Курской области на реализацию Подпрограммы 1 в 2020-2024 годах составляет 101 009 083,81 рублей, в том числе по годам реализации Подпрограммы 1:
2020 год – 8 726 826,31 рублей;
2021 год – 14 643 749,28 рублей;
2022 год – 12 384 652,00 рублей;
2023 год – 24 597 722, 22 рублей;
2024 год – 40 656 134,00 рублей.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1 приведено в Приложении № 4 к Подпрограмме.
Сведения о ресурсном обеспечении и прогнозной (справочной) оценке расходов федерального бюджета, областного бюджета и бюджета Курского района Курской области на реализацию целей Подпрограммы 1 представлены в Приложении № 5 к Программе.»;
г) в Подпрограмме 2 «Наследие» муниципальной программы «Развитие культуры в Курском районе Курской области»:
в паспорте Подпрограммы 2:
позицию, касающуюся целей подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Развитие библиотечного дела и сохранение культурного наследия Курского района Курской области.»;
позицию, касающуюся задач подпрограммы, дополнить абзацем следующего содержания:
«6. создание необходимых материально-технических условий, обеспечивающих увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного значения и выявленных объектов культурного наследия (кроме археологии) на территории Курского района.»;
позицию касающуюся целевых индикаторов и показателей подпрограммы, дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Увеличение доли объектов культурного наследия находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного значения и выявленных объектов культурного наследия (кроме археологии) на территории Курского района.»;
позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных
ассигнований
подпрограммы Общий объем финансовых средств на реализацию Подпрограммы 2 в 2020-2024 годах составляет 104 520 523,58 рублей, в том числе по годам:
2020 год – 16 646 572,04 рублей
2021 год – 18 299 135,91 рублей;
2022 год – 21 212 710,41 рублей;
2023 год – 24 438 326,22 рублей;
2024 год – 23 923 779,00 рублей.
Общий объем финансовых средств областного бюджета на реализацию мероприятий Подпрограммы 2 в 2020-2024 годах составляет
3 697 722,00 рублей, в том числе по годам реализации Подпрограммы 2:
2020 год – 150 000,00 рублей;
2021 год – 150 000,00 рублей;
2022 год – 738 261,00 рублей;
2023 год – 1 656 261,00 рублей;
2024 год – 1 003 200,00 рублей.
Общий объем финансовых средств бюджета Курского района Курской области на реализацию Подпрограммы 2 в 2020-2024 годах составляет 100 822 801,58 рублей, в том числе по годам реализации Подпрограммы 2:
2020 год – 16 496 572,04 рублей;
2021 год – 18149 135,91 рублей;
2022 год – 20 474 449,41 рублей;
2023 год – 22 782 065,22 рублей;
2024 год – 22 920 579,00 рублей»;
позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации подпрограммы, дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного значения и выявленных объектов культурного наследия (кроме археологии) на территории Курского района.»;
в разделе 2:
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«Целью Подпрограммы 2 является развитие библиотечного дела и сохранение культурного наследия Курского района Курской области.»;
после абзаца тринадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«создание необходимых материально-технических условий, обеспечивающих увеличение доли объектов культурного наследия находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного значения и выявленных объектов культурного наследия (кроме археологии) на территории Курского района.»;
после абзаца семнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«увеличение доли объектов культурного наследия находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного значения и выявленных объектов культурного наследия (кроме археологии) на территории Курского района.»;
после абзаца двадцать третьего дополнить абзацем следующего содержания:
«увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного значения и выявленных объектов культурного наследия (кроме археологии) на территории Курского района к 2025г. до 99%.»;
раздел 3 после абзаца третьего дополнить абзацами следующего содержания:
«Основное мероприятие 02. «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия в Курском районе Курской области».
В рамках данного мероприятия осуществление расходов на популяризацию, использование, сохранение объектов культурного наследия, оформление государственной охранной зоны, способствование росту количества объектов культурного наследия в районе.»;
раздел 7 изложить в следующей редакции:
«7. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 2
Общий объем финансовых средств на реализацию Подпрограммы 2 в 2020-2024 годах составляет 104 520 523,58 рублей, в том числе по годам:
2020 год – 16 646 572,04 рублей;
2021 год – 18 299 135,91 рублей;
2022 год – 21 212 710,41 рублей;
2023 год – 24 438 326,22 рублей;
2024 год – 23 923 779,00 рублей.
Общий объем финансовых средств областного бюджета на реализацию мероприятий Подпрограммы 2 в 2020-2024 годах составляет 3 697 722,00рублей, в том числе по годам реализации Подпрограммы 2:
2020 год – 150 000,00 рублей;
2021 год – 150 000,00 рублей;
2022 год – 738 261,00 рублей;
2023 год – 1 656 261,00 рублей;
2024 год – 1 003 200,00 рублей.
Общий объем финансовых средств бюджета Курского района Курской области на реализацию Подпрограммы 2 в 2020-2024 годах составляет 100 822 801,58 рублей, в том числе по годам реализации Подпрограммы 2:
2020 год – 16 496 572,04 рублей;
2021 год – 18 149 135,91 рублей;
2022 год – 20 474 449,41 рублей;
2023 год – 22 782 065,22 рублей;
2024 год – 22 920 579,00 рублей.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2 приведено в Приложении № 4 к Подпрограмме.
Сведения о ресурсном обеспечении и прогнозной (справочной) оценке расходов федерального бюджета, областного бюджета и бюджета Курского района Курской области на реализацию целей Подпрограммы 2 представлены в Приложении № 5 к Подпрограмме.»;
д) в Подпрограмме 3 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы «Развитие культуры в Курском районе Курской области»:
позицию паспорта Подпрограммы 3, касающуюся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных
ассигнований
подпрограммы Общий объем финансовых средств на реализацию Подпрограммы 3 в 2020-2024 годах составляет 12 964 671,64 рублей, в том числе по годам:
2020 год – 2 841 870,33 рублей;
2021 год – 2 872 906,87 рублей;
2022 год – 3 477 200,53 рублей;
2023 год – 1 850 862,91 рублей;
2024 год – 1 921 831,00 рублей.
Общий объем финансовых средств областного бюджета на реализацию мероприятий Подпрограммы 3 в 2020-2024 годах составляет 6 802 204,00 рублей, в том числе по годам реализации Подпрограммы 3:
2020 год – 1 881 960,00 рублей;
2021 год – 1 889 046,00 рублей;
2022 год – 2 080 798,00 рублей;
2023 год – 475 200,00 рублей;
2024 год – 475 200,00 рублей.
Общий объем финансовых средств бюджета Курского района Курской области на реализацию Подпрограммы 3 в 2020-2024 годах составляет 6 162 467,64 рублей, в том числе по годам реализации Подпрограммы 3:
2020 год – 959 910,33 рублей;
2021 год – 983 860,87 рублей;
2022 год – 1 396 402,53 рублей;
2023 год – 1 375 662,91 рублей;
2024 год – 1 446 631,00 рублей.»;
раздел 6 изложить в следующей редакции:
«6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 3
Общий объем финансовых средств на реализацию Подпрограммы 3 в 2020-2024 годах составляет 12 964 671,64 рублей, в том числе по годам:
2020 год – 2 841 870,33 рублей;
2021 год – 2 872 906,87 рублей;
2022 год – 3 477 200,53 рублей;
2023 год – 1 850 862,91 рублей;
2024 год – 1 921 831,00 рублей.»
Общий объем финансовых средств областного бюджета на реализацию мероприятий Подпрограммы 3 в 2020-2024 годах составляет 6 802 204,00 рублей, в том числе по годам реализации Подпрограммы 3:
2020 год – 1 881 960,00 рублей;
2021 год – 1 889 046,00 рублей;
2022 год – 2 080 798,00 рублей;
2023 год – 475 200,00 рублей;
2024 год – 475 200,00 рублей.»
Общий объем финансовых средств бюджета Курского района Курской области на реализацию Подпрограммы 3 в 2020-2024 годах составляет 6 162 467,64 рублей, в том числе по годам реализации Подпрограммы 3:
2020 год – 959 910,33 рублей;
2021 год – 983 860,87 рублей;
2022 год – 1 396 402,53 рублей;
2023 год – 1 375 662,91 рублей;
2024 год – 1 446 631,00 рублей.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 3 приведено в Приложении № 4 к Подпрограмме.
Сведения о ресурсном обеспечении и прогнозной (справочной) оценке расходов федерального бюджета, областного бюджета и бюджета Курского района Курской области на реализацию целей Подпрограммы 3 представлены в Приложении № 5 к Подпрограмме.»;
е) приложения № 1-5 к указанной Программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава Курского района
Курской области А.В. Телегин
Приложение № 1
к муниципальной программе «Развитие
культуры в Курском районе Курской области»
(в редакции постановления Администрации
Курского района Курской области
от________________ №______)
Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие культуры в Курском районе Курской области в Курском районе Курской области» и их значениях
|
N п/п |
Наименование показателя (индикатора)
|
Ед. измерения |
Значения показателей по годам |
||||
|
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
|||
|
Подпрограмма 1 «Искусство» |
|||||||
|
1 |
Доля населения Курского района, занимающегося самодеятельным художественным творчеством |
% |
2,2 |
2,4 |
2,6 |
2,8 |
3,0 |
|
2 |
Удельный вес населения района, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры |
% |
24,8 |
25,0 |
25,2 |
25,4 |
25,8 |
|
3 |
Увеличение охвата населения Курского района услугами культуры |
% |
- |
- |
- |
10 |
15 |
|
Подпрограмма 2 «Наследие» |
|||||||
|
4 |
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд |
Экз. |
610 |
690 |
770 |
850 |
960 |
|
5 |
Количество пользователей библиотечным фондом. |
Чел. |
45 |
50 |
55 |
60 |
65 |
|
6 |
Количество экземпляров электронных носителей информации |
Экз. |
80 |
85 |
90 |
100 |
110 |
|
7 |
Увеличение доли объектов культурного наследия находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного значения и выявленных объектов культурного наследия(кроме археологии) на территории Курского района |
% |
- |
- |
- |
98 |
99 |
|
Подпрограмма 3 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» |
|||||||
|
8 |
Удовлетворенность населения Курского района качеством предоставляемых услуг в сфере культуры |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
9 |
Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики в регионе |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Приложение № 2
к муниципальной программе «Развитие
культуры в Курском районе Курской области»
(в редакции постановления Администрации
Курского района Курской области
от________________ №______)
Перечень
основных мероприятий муниципальной программы
«Развитие культуры в Курском районе Курской области»
|
N п/п |
Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Срок |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
Основные направления реализации муниципальной программы |
Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
|
|
|
Начала реализации |
Окончания реализации |
|
||||||
|
Подпрограмма 1«Искусство» |
||||||||
|
1. |
Основное мероприятие 01. «Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры"
|
Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области
|
2020 г. |
2024 г. |
увеличение доли населения Курского района, занимающихся самодеятельным художественным творчеством до 3,0 %; рост удельного веса населения Курского района, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры до 25,8 % |
организация районных мероприятий по основным направлениям, а так же приобретение сценические и танцевальные костюмы, обувь, мебель для костюмерной, привлечение большого количество детей и подростков к участию в творческих коллективах учреждения, что способствует увеличению доли населения, занимающихся самодеятельным художественным творчеством, проведение ремонтов кабинетов, лестничной площадки, благоустройство прилегающей территории, строительство пристройки к зданию Камышинского РДК . Все эти мероприятия необходимы для соответствия учреждения статусу районного учреждения, что будет способствовать росту удельного веса населения района, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры. Будут проведены районные мероприятия: конкурс исполнителей народной песни и танца «Сударушка», конкурс-фестиваль юных авторов и чтецов, памяти нашего земляка, заслуженного учителя РСФСР К. Н. Полухина «В березовом краю», смотр-конкурс самодеятельных коллективов учреждений культуры района, конкурс профессионального мастерства «Клубный мастер», фестиваль народной песни «Лейся песня раздольная», видеоконкурс социальной рекламы «Культура здоровья», фестиваль детского и юношеского творчества «Журавли Победы», конкурс театральных коллективов «Театральный перекресток», конкурс детского декоративно-прикладного творчества «Красота руками детей», смотр-конкурс по благоустройству приклубной территории «Дом культуры – зеркало села»; |
доля населения Курского района, занимающегося самодеятельным художественным творчеством; удельный вес населения Курского района, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры;
|
|
|
2.
|
Основное мероприятие А2 «Муниципальный проект «Творческие люди»
|
Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области
|
2021г. |
2024г. |
увеличение доли населения Курского района, занимающихся самодеятельным художественным творчеством до 3,0 %; рост удельного веса населения Курского района, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры до 25,8 % |
Поощрение лучших учреждений культуры будет способствовать улучшению качества предоставляемых услуг для населения Курского района. За счет получения денежного поощрения будут приобретаться техническое оборудование, сценические костюмы. Поощрение лучших работников учреждений культуры будет способствовать притоку более квалифицированных специалистов, что повлияет на качество предоставляемых услуг и привлечёт большую численность населения района к участию в культурных мероприятиях
|
доля населения Курского района, занимающихся самодеятельным художественным творчеством; удельный вес населения Курского района, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры |
|
|
3. |
Основное мероприятие 03 «Культурная среда»
|
Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области
|
2023г. |
2024г. |
увеличение охвата населения Курского района услугами культуры на 15 % увеличение доли населения Курского района, занимающихся самодеятельным художественным творчеством до 3,0 %; рост удельного веса населения Курского района, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры до 25,8 % |
Приобретение специализированного автотранспорта позволит обеспечивать концертной деятельностью и познавательным досугом жителей населённых пунктов Курского района, в которых отсутствуют стационарные учреждения культурно-досугового типа. Укрепление материально-технической базы и модернизация организаций культурно-досугового типа позволит создать благоприятные условия для повышения уровня проводимых мероприятий и привлечёт больше посетителей и участников художественной самодеятельности |
увеличение охвата населения Курского района Курской области услугами культуры; доля населения Курского района, занимающихся самодеятельным художественным творчеством; удельный вес населения Курского района, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры |
|
|
Подпрограмма 2 «Наследие» |
||||||||
|
24.
|
Основное мероприятие 01. «Развитие библиотечного дела» |
Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области
|
2020 г. |
2024 г. |
увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд до 960; увеличение количества пользователей библиотечным фондом на 65 чел.; увеличение количества экземпляров электронных носителей информации на 110 |
улучшение материально-технического обеспечения библиотечного учреждения, внедрение инноваций в практику работы библиотек, создание комфортных условий для получения муниципальных услуг, расширению в нестационарные формы обслуживания пользователей;
|
количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд; количество пользователей библиотечным фондом; количество экземпляров электронных носителей информации; |
|
|
5 5. |
Основное мероприятие А2. «Муниципальный проект «Творческие люди» |
Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области
|
2021 г. |
2024 г. |
увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд до 960; увеличение количества пользователей библиотечным фондом на 65 чел.; увеличение количества экземпляров электронных носителей информации на 110 |
Поощрение лучших учреждений культуры будет способствовать улучшению качества предоставляемых услуг для населения Курского района. За счет получения денежного поощрения будут приобретаться техническое оборудование, книжный фонд. Поощрение лучших работников учреждений культуры будет способствовать притоку более квалифицированных специалистов, что повлияет на качество предоставляемых услуг и привлечёт большую численность населения района в библиотеки. |
количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд; количество пользователей библиотечным фондом; количество экземпляров электронных носителей информации |
|
|
6. |
Основное мероприятие 02 «Сохранение использование популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия в Курском районе Курской области» |
Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области
|
2023 |
2025 |
увеличение доли объектов культурного наследия находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного значения и выявленных объектов культурного наследия (кроме археологии) на территории Курского района Курской области до 99%. |
популяризация, использование, сохранение объектов культурного наследия, оформление государственной охранной зоны, способствование роста объектов культурного наследия в районе
|
увеличение доли объектов культурного наследия находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного значения и выявленных объектов культурного наследия (кроме археологии) на территории Курского района Курской области. |
|
|
Подпрограмма 3 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» |
||||||||
|
7. |
Основное мероприятие 01. «Организация и поддержка учреждений культуры, искусства и образования в сфере культуры». |
Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области
|
2020 г. |
2024 г. |
сохранение удовлетворенности населения Курского района качеством предоставляемых услуг в сфере культуры на уровне 100,0 % сохранение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства по отношению к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики в регионе на уровне 100,0 %;
|
предусматривается работа по достижению цели и решению задач муниципальной программы |
удовлетворенность населения Курского района качеством предоставляемых услуг в сфере культуры; отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики в регионе. |
|
|
8. |
Основное мероприятие 02. «Оказание мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан» |
предоставление компенсации расходов на оплату коммунальных расходов работников учреждений культуры Курского района, проживающих в сельской местности; |
|
|||||
|
9. |
Основное мероприятие 03. «Руководство и управление в сфере установленных функций |
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления.
|
|
|||||
Приложение № 3
к муниципальной программе «Развитие
культуры в Курском районе Курской области»
(в редакции постановления Администрации
Курского района Курской области
от________________ №______)
Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями по муниципальной программе «Развитие культуры в Курском районе Курской области»
|
Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия |
Значение показателя объема услуги (работы), кол-во занимающихся |
Расходы бюджета Курского района Курской области на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), рублей |
|||||||||
|
2020г |
2021г. |
2022г. |
2023г. |
2024г. |
2020г. |
2021г. |
2022г. |
2023г. |
2024г. |
||
|
Подпрограмма 1 «Искусство» |
|||||||||||
|
Предоставление финансовых средств, для возмещения нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с муниципальными заданиями муниципальных услуг муниципальными бюджетными учреждениями культуры (МБУК «РДК им. заслуженного работника культуры РФ В.Д. Неведрова») Муниципальные услуги: 1. Количество культурно – досуговых мероприятий (всего); 2. Число посетителей на культурно – досуговых мероприятиях; 3. Число мероприятий на платной основе; 4. Число посетителей на мероприятиях на платной основе; |
345
38850
138
3830
126
2626
19
268 |
412
38900
162
3840
151
3150
20
270 |
412
38950
270
3845
247
3313
20
272 |
4 413
182000
250
3860
464
5649
190
2124 |
4414
182050
260
3865
470
5660
192
2130 |
8513170,31 |
9331510,97 |
11042621,80 |
48262231,79 |
40267634,00
|
|
|
5. Из общего числа платных мероприятий – киновидеосеансы; 6. Число посетителей на киновидеосеансах; 7. Число клубных формирований; 8. Участников в клубных формированиях |
|||||||||||
|
Подпрограмма 2 «Наследие» |
|||||||||||
|
2. Библиотечное обслуживание населения 1. Количество пользователей; 2. Количество посещений; 3. Количество книговыдач; 4. Количество экземпляров библиотечного фонда; 5. Количество приобретенных экземпляров (приобретение новых книг, подписка на периодику, приобретение изданий видео- и звукозаписи, документов на СD-ром); 6. Количество выездов в каждую библиотеку района в течение года; 7. Количество обследованных библиотек в течение года |
23680 246900 435600
258500 1700
1
4 |
23685 249300 435700
258530 1800
1
4 |
23818 279253 449759
248000 3000
1
4 |
23823 279300 449759
244000 4000
1
5
|
23850 279350 449759
240000 5000
1
5
|
16452572,04 |
17782495,91 |
20165203,41 |
27732131,07 |
22920579,00 |
|
Приложение № 4
к муниципальной программе «Развитие
культуры в Курском районе Курской области»
(в редакции постановления Администрации
Курского района Курской области
от________________ №______)
Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Курского района Курской области на реализацию целей муниципальной программы «Развитие культуры в Курском районе Курской области»
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
Код бюджетной классификации |
|
|
|||||||
|
ГРБС |
ГП (муниципальная программа) |
пГП (подпрограмма муниципальной программы) |
ОМ (основное мероприятие) |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
Муниципальная программа |
«Развитие культуры в Курском районе Курской области» |
Всего, в том числе: |
Х |
01 |
0 |
00 |
28 315 268,68 |
37 665 792,06 |
37 202 582,94 |
60 901 260,35 |
67 397 768,00 |
|
|
федеральный бюджет |
Х |
01 |
0 |
00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
областной бюджет |
Х |
01 |
0 |
00 |
2 131 960,00 |
3 889 046,00 |
2 947 079,00 |
12 145 810,00 |
2 374 424,00 |
|
||
|
бюджет Курского района Курской области |
Х |
01 |
0 |
00 |
26 183 308,68 |
33 776 746,06 |
34 255 503,94 |
48 755 450,35 |
65 023 344,00 |
|
||
|
Ответственный исполнитель - отдел культуры по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области |
007 |
01 |
0 |
00 |
28 315 268,68 |
37 665 792,06 |
37 202 582,94 |
60 901 260,35 |
67 397 768,00 |
|
||
|
Подпрограмма 1 |
«Искусство» |
Всего, в том числе: |
Х |
01 |
1 |
00 |
8 826 826,31 |
16 493 749,28 |
12 512 672,00 |
34 612 071,22 |
41 552 158,00 |
|
|
федеральный бюджет |
Х |
01 |
1 |
00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
Областной бюджет |
Х |
01 |
1 |
00 |
100 000,00 |
1 850 000,00 |
128 020,00 |
10 014 349,00 |
896 024,00 |
|
||
|
Бюджет Курского района Курской области |
Х |
01 |
1 |
00 |
8 726 826,31 |
14 643 749,28 |
12 384 652,00 |
24 597 722,22 |
40 656 134,00 |
|
||
|
Подпрограмма 1 |
«Искусство» |
Ответственный исполнитель - отдел культуры по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области |
007 |
01 |
1 |
00 |
8 826 826,31 |
16 493 749,28 |
12 512 672,00 |
34 612 071,22 |
41 552 158,00 |
|
|
Основное мероприятие 01 |
«Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры» |
Всего, в том числе: |
Х |
01 |
1 |
01 |
8 826 826,31 |
16 443 749,28 |
12 461 137,00 |
34 612 071,22 |
41 552 158,00 |
|
|
Областной бюджет |
Х |
01 |
1 |
01 |
100 000,00 |
1 800 000,00 |
77 000,00 |
10 014 349,00 |
896 024,00 |
|
||
|
Бюджет Курского района Курской области |
Х |
01 |
1 |
01 |
8 726 826,31 |
14 643 749,28 |
12 384 137 |
24 597 722,22 |
40 656 134,00 |
|
||
|
Ответственный исполнитель - отдел культуры по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области |
007 |
01 |
1 |
01 |
8 826 826,31 |
16 443 749,28 |
12 461 137,00 |
34 612 071,22 |
41 552 158,00 |
|
||
|
Основное мероприятие А2 |
Муниципальный проект "Творческие люди" |
Всего, в том числе: |
Х |
01 |
1 |
А2 |
0.00 |
50 000,00 |
51 535,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет |
Х |
01 |
1 |
А2 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
Областной бюджет |
Х |
01 |
1 |
А2 |
0,00 |
50 000,00 |
51 020,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
Бюджет Курского района Курской области |
Х |
01 |
1 |
А2 |
0,00 |
0,00 |
515,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
Ответственный исполнитель - отдел культуры по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области |
007 |
01 |
1 |
А2 |
0,00 |
50 000,00 |
51 535,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
Подпрограмма 2 |
«Наследие» |
Всего, в том числе: |
Х |
01 |
2 |
00 |
16 646 572,04 |
18 299 135,91 |
21 212 710,41 |
24 438 326,22 |
23 923 779,00 |
|
|
федеральный бюджет |
Х |
01 |
2 |
00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
областной бюджет |
Х |
01 |
2 |
00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
738 261,00 |
1 656 261,00 |
1 003 200,00 |
|
||
|
бюджет Курского района Курской области |
Х |
01 |
2 |
00 |
16 496 572,04 |
18 149 135,91 |
20 474 449,41 |
22 782 065,22 |
22 920 579,00 |
|
||
|
Ответственный исполнитель - отдел культуры по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области |
007 |
01 |
2 |
00 |
16 646 572,04 |
18 299 135,91 |
21 212 710,41 |
24 438 326,22 |
23 923 779,00 |
|
||
|
Основное мероприятие 01 |
«Развитие библиотечного дела» |
Всего, в том числе: |
Х |
01 |
2 |
01 |
16 646 572,04 |
18 149 135,91 |
21 058 103,41 |
20 693 719,22 |
23 923 779,00 |
|
|
Областной бюджет |
Х |
01 |
2 |
01 |
150 000,00 |
0,00 |
585 200,00 |
1 503 200,00 |
1 003 200,00 |
|
||
|
Основное мероприятие 01 |
«Развитие библиотечного дела» |
Бюджет Курского района Курской области |
Х |
01 |
2 |
01 |
16 496 572,04 |
18 149 135,91 |
20 472 903,41 |
19 190 519,22 |
22 920 579,00 |
|
|
Ответственный исполнитель - отдел культуры по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области |
007 |
01 |
2 |
01 |
16 646 572,04 |
18 149 135,91 |
21 058 103,41 |
20 693 719,22 |
23 923 779,00 |
|
||
|
Основное мероприятие А2 |
Муниципальный проект "Творческие люди" |
Всего, в том числе: |
Х |
01 |
2 |
А2 |
0,00 |
150 000,00 |
154 607,00 |
154 607,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет |
Х |
01 |
2 |
А2 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||
|
Областной бюджет |
Х |
01 |
2 |
А2 |
0,00 |
150 000,00 |
153 061,00 |
153 051,00 |
0,00 |
|
||
|
бюджет Курского района Курской области |
Х |
01 |
2 |
А2 |
0,00 |
0,00 |
1 546,00 |
1 546,00 |
0,00 |
|
||
|
Ответственный исполнитель - отдел культуры по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области |
007 |
01 |
2 |
А2 |
0,00 |
150 000,00 |
154 607,00 |
154 607,00 |
0.00 |
|||
|
Основное мероприятие 02 |
Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия в Курском районе Курской области |
Всего, в том числе: |
Х |
01 |
2 |
02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 590 000,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
бюджет Курского района Курской области |
Х |
01 |
2 |
02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 590 000,00 |
0,00 |
|
||
|
Ответственный исполнитель - отдел культуры по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области |
007 |
01 |
2 |
02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 590 000,00 |
0,00 |
|
||
|
Подпрограмма 3 |
«Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» |
Всего, в том числе: |
Х |
01 |
3 |
00 |
2 841 870,33 |
2 872 906,87 |
3 477 200,53 |
1 850 862,91 |
1 921 831,00 |
|
|
федеральный бюджет |
Х |
01 |
3 |
00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
областной бюджет |
Х |
01 |
3 |
00 |
1 881 960,00 |
1 889 046,00 |
2 080 798,00 |
475 200,00 |
475 200,00 |
|
||
|
бюджет Курского района Курской области |
Х |
01 |
3 |
00 |
959 910,33 |
983 860,87 |
1 396 402,53 |
1 375 662,91 |
1 446 631,00 |
|
||
|
Ответственный исполнитель - отдел культуры по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области |
007 |
01 |
3 |
00 |
2 841 870,33 |
2 872 906,87 |
3 477 200,53 |
1 850 862,91 |
1 921 831,00 |
|
||
|
Основное мероприятие 01 |
«Организация и поддержка учреждений культуры, искусства и образования в сфере культуры» |
Всего, в том числе: |
Х |
01 |
3 |
01 |
52 872,00 |
59 958,00 |
10 851,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Областной бюджет |
Х |
01 |
3 |
01 |
52 872,00 |
59 958,00 |
10 851,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
Бюджет Курского района Курской области |
Х |
01 |
3 |
01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
Ответственный исполнитель - отдел культуры по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области |
007 |
01 |
3 |
01 |
52 872,00 |
59 958,00 |
10 851,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
Основное мероприятие 02 |
«Оказание мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан» |
Всего, в том числе: |
Х |
01 |
3 |
02 |
1 829 088,00 |
1 829 088,00 |
2 069 747,00 |
475 200,00 |
475 200,00 |
|
|
областной бюджет |
Х |
01 |
3 |
02 |
1 829 088,00 |
1 829 088,00 |
2 069 747,00 |
475 200,00 |
475 200,00 |
|
||
|
бюджет Курского района Курской области |
Х |
01 |
3 |
02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
Ответственный исполнитель - отдел культуры по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области |
007 |
01 |
3 |
02 |
1 829 088,00 |
1 829 088,00 |
2 069 947,00 |
475 200,00 |
475 200,00 |
|
||
|
Основное мероприятие 03 |
«Руководство и управление в сфере установленных функций» |
Всего, в том числе: |
Х |
01 |
3 |
03 |
959 910,33 |
983 860,87 |
1 396 402,53 |
1 375 662,91 |
1 446 631,00 |
|
|
областной бюджет |
Х |
01 |
3 |
03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
бюджет Курского района Курской области |
Х |
01 |
3 |
03 |
959 910,33 |
983 860,87 |
1 396 402,53 |
1 375 662,91 |
1 446 631,00 |
|
||
|
Ответственный исполнитель - отдел культуры по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области |
007 |
01 |
3 |
03 |
959 910,33 |
983 860,87 |
1 396 402,53 |
1 375 662,91 |
1 446 631,00 |
|
||
Приложение № 5
к муниципальной программе «Развитие
культуры в Курском районе Курской области»
(в редакции постановления Администрации
Курского района Курской области
от________________ №______)
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы
«Развитие культуры в Курском районе Курской области»
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия |
Источники финансирования |
|
||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
|
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Муниципальная программа |
«Развитие культуры в Курском районе Курской области» |
Всего, в том числе: |
28 315 268,68 |
37 665 792,06 |
37 202 582,94 |
60 901 260,35 |
67 397 768,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
2 131 960,00 |
3 889 046,00 |
2 947 079,00 |
12 145 810,00 |
2 374 424,00 |
||
|
бюджет Курского района Курской области |
26 183 308,68 |
33 776 746,06 |
34 255 503,94 |
48 755 450,35 |
65 023 344,00 |
||
|
местные бюджеты |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Подпрограмма 1 |
«Искусство» |
Всего, в том числе: |
8 826 826,31 |
16 493 749,28 |
12 512 672,00 |
34 612 071,22 |
41 552 158,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
100 000,00 |
1 850 000,00 |
128 020,00 |
10 014 349,00 |
896 024,00 |
||
|
бюджет Курского района Курской области |
8 726 826,31 |
14 643 749,28 |
12 384 652,00 |
24 597 722,22 |
40 656 134,00 |
||
|
местные бюджеты |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Подпрограмма 2 |
«Наследие» |
Всего, в том числе: |
16 646 572,04 |
18 299 135,91 |
21 212 710,41 |
24 438 326,22 |
23 923 779,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
150 000,00 |
150 000,00 |
738 261,00 |
1 656 261,00 |
1 003 200,00 |
||
|
бюджет Курского района Курской области |
16 496 572,04 |
18 149 135,91 |
20 474 449,41 |
22 782 065,22 |
22 920 579,00 |
||
|
местные бюджеты |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Подпрограмма 3 |
«Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» |
Всего, в том числе: |
2 841 870,33 |
2 872 906,87 |
3 477 200,53 |
1 850 862,91 |
1 921 831,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
1 881 960,00 |
1 889 046,00 |
2 080 798,00 |
475 200,00 |
475 200,00 |
||
|
бюджет Курского района Курской области |
959 910,33 |
983 860,87 |
1 396 402,53 |
1 375 662,91 |
1 446 631,00 |
||
|
местные бюджеты |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
©
2009-2024
Областное государственное унитарное предприятие «Информационный центр «Регион-Курск» Администрация сайта: (4712) 39-51-52, 39-51-53 |
305002, г. Курск, ул. М.Горького, 65 А-3, офис 7 E-mail: icrk@mail.ru |
