<< Назад | |
АДМИНИСТРАЦИЯ
КУРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.01.2024г. № 84
О внесении изменений в постановление Администрации Курского района Курской области от 23.12.2019 № 3365
В соответствии c Решением Представительного Собрания Курского района Курской области от 5 декабря 2023 года № 42-4-398 «О бюджете Курского района Курской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» Администрация Курского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1) позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований Программы, паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований программы Финансирование программных мероприятий предусматривается за счёт средств областного бюджета и бюджета Курского района Курской области.
Общий объём финансовых средств на реализацию программы в 2020 – 2024 годах составляет 2 581 296,81 рублей, в том числе по годам реализации программы:
2020 год – 481 000,00 рублей;
2021 год – 493 208,00 рублей;
2022 год – 522 253,42 рублей;
2023 год – 531 776,17 рублей;
2024 год – 553 059,22 рублей.
Общий объём финансовых средств областного бюджета на реализацию мероприятий программы в 2020 – 2024 годах составляет 1 634 300,00 рублей, в том числе по годам реализации программы:
2020 год – 305 800,00 рублей;
2021 год – 311 000,00 рублей;
2022 год – 334 700,00 рублей;
2023 год – 334 700,00 рублей;
2024 год – 348 100,00 рублей.
Общий объём финансовых средств бюджета Курского района Курской области на реализацию программы в 2020 – 2024 годах составляет 946 996,81 рублей, в том числе по годам реализации программы:
2020 год – 175 200,00 рублей;
2021 год – 182 208,00 рублей;
2022 год – 187 553,42 рублей;
2023 год – 197 076,17 рублей;
2024 год – 204 959,22 рублей.»;
2) раздел 8 изложить в следующей редакции:
«8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы
Общий объём финансовых средств на реализацию Программы в 2020 – 2024 годах составляет 2 581 296,81 рублей, в том числе по годам реализации Программы:
2020 год – 481 000,00 рублей;
2021 год – 493 208,00 рублей;
2022 год – 522 253,42 рублей;
2023 год – 531 776,17 рублей;
2024 год – 553 059,22 рублей.
Общий объём финансовых средств областного бюджета на реализацию мероприятий Программы в 2020 – 2024 годах составляет 1 634 300,00 рублей, в том числе по годам реализации Программы:
2020 год – 305 800,00 рублей;
2021 год – 311 000,00 рублей;
2022 год – 334 700,00 рублей;
2023 год – 334 700,00 рублей;
2024 год – 348 100,00 рублей.
Общий объём финансовых средств бюджета Курского района Курской области на реализацию Программы в 2020 – 2024 годах составляет 946 996,81 рублей, в том числе по годам реализации Программы:
2020 год – 175 200,00 рублей;
2021 год – 182 208,00 рублей;
2022 год – 187 553,42 рублей;
2023 год – 197 076,17 рублей;
2024 год – 204 959,22 рублей.
Объемы финансирования мероприятий Программы по годам предполагается ежегодно уточнять.
Ресурсное обеспечение реализации Программы представлено в Приложении № 3 к Программе.
Сведения о ресурсном обеспечении и прогнозной (справочной) оценке расходов федерального бюджета, областного бюджета и бюджета Курского района Курской области на реализацию целей Программы представлены в Приложении № 4 к Программе.
Выделение дополнительных объёмов финансовых ресурсов на реализацию мероприятий Программы позволит ускорить достижение установленных показателей.»;
3) раздел 10 изложить в следующей редакции:
«10. Методика оценки эффективности Программы
Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя муниципальной программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.
Оценка эффективности муниципальной программы производится с учетом следующих составляющих:
- оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;
- оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм;
- оценки степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - оценка степени реализации мероприятий);
- оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;
- оценки эффективности использования средств бюджета Курского района Курской области.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в два этапа.
На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, оценки степени реализации мероприятий, оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и оценки эффективности использования средств бюджета Курского района Курской области.
На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации подпрограмм.
Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:
СРм = Мв / М,
где:
СРм - степень реализации мероприятий;
Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
Расчет степени реализации мероприятий производится на уровне основных мероприятий подпрограмм.
Степень реализации мероприятий рассчитывается для всех основных мероприятий муниципальной программы.
Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:
- мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;
- по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата (оценка проводится экспертно).
Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:
ССуз = Зф / Зп,
где:
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;
Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.
В составе показателя «степень соответствия запланированному уровню расходов» учитываются расходы из всех источников.
В качестве плановых расходов из средств иных источников используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет соответствующих источников на реализацию подпрограммы в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности редакцией муниципальной программы.
Эффективность использования средств бюджета Курского района Курской области рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Курского района Курской области по следующей формуле:
Эис = СРм / ССуз,
где:
Эис - эффективность использования средств бюджета Курского района Курской области;
СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Курского района Курской области;
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Курского района Курской области.
Если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы из средств бюджета Курского района Курской области составляет менее 75%, по решению ответственного исполнителя показатель оценки эффективности использования средств бюджета Курского района Курской области может быть заменен на показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы.
Данный показатель рассчитывается по формуле:
Эис = СРм / ССуз,
где:
Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы;
СРм - степень реализации всех мероприятий подпрограммы;
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.
Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.
Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:
- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,
- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф,
где:
СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);
ЗПп/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.
Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:
где:
СРп/п - степень реализации подпрограммы;
СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;
N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.
При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз больше 1, значение СДп/ппз принимается равным 1.
При оценке степени реализации подпрограммы ответственным исполнителем могут определяться коэффициенты значимости отдельных показателей (индикаторов) целей и задач. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:
где ki - удельный вес, отражающий значимость показателя (индикатора),
Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств бюджета Курского района Курской области по следующей формуле:
ЭРп/п = СРп/п x Эис,
где:
ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;
СРп/п - степень реализации подпрограммы;
Эис - эффективность использования средств бюджета Курского района Курской области (либо - по решению ответственного исполнителя - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).
Эффективность реализации подпрограммы признается высокой, в случае если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.
Эффективность реализации подпрограммы признается средней, в случае если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.
Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной, в случае если значение составляет не менее 0,7.
В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.
Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.
Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:
- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп,
- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
СДгппз = ЗПгпп / ЗПгпф,
где:
СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;
ЗПгпф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПгпп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.
Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:
где:
СРгп - степень реализации муниципальной программы;
СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;
М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.
При использовании данной формулы, в случае если СДгппз больше 1, значение СДгппз принимается равным 1.
При оценке степени реализации муниципальной программы ответственным исполнителем могут определяться коэффициенты значимости отдельных показателей (индикаторов) целей и задач. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:
где: ki - удельный вес, отражающий значимость показателя (индикатора),
Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:
где:
ЭРгп - эффективность реализации муниципальной программы;
СРгп - степень реализации муниципальной программы;
ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;
kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности муниципальной программы ответственным исполнителем. По умолчанию kj определяется по формуле: kj = Фj / Ф, где Фj - объем фактических расходов из бюджета Курского района Курской области (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из бюджета Курского района Курской области (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;
j - количество подпрограмм.
Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, в случае если значение составляет не менее 0,90.
Эффективность реализации муниципальной программы признается средней, в случае если значение составляет не менее 0,80.
Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной, в случае если значение составляет не менее 0,70.
В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.»;
4) в Подпрограмме 2 «Развитие институтов рынка труда»:
а) позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, паспорта Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы Общий объём финансовых средств областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 – 2024 годах составляет 1 634 300,00 рублей, в том числе по годам:
2020 год – 305 800,00 рублей;
2021 год – 311 000,00 рублей;
2022 год – 334 700,00 рублей;
2023 год – 334 700,00 рублей;
2024 год – 348 100,00 рублей.»;
б) раздел 6 Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 2
Общий объём финансовых средств на реализацию мероприятий Подпрограммы 2 в 2020 – 2024 годах составляет 1 634 300,00 рублей, в том числе по годам:
2020 год – 305 800,00 рублей;
2021 год – 311 000,00 рублей;
2022 год – 334 700,00 рублей;
2023 год – 334 700,00 рублей;
2024 год – 348 100,00 рублей.
Объём финансовых средств на реализацию Подпрограммы 2 из областного бюджета составляет 1 634 300,00 рублей, в том числе по годам:
2020 год – 305 800,00 рублей;
2021 год – 311 000,00 рублей;
2022 год – 334 700,00 рублей;
2023 год – 334 700,00 рублей;
2024 год – 348 100,00 рублей.
Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы 2 по годам предполагается ежегодно уточнять.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2 представлено в Приложении № 3 к настоящей Программе.
Сведения о ресурсном обеспечении и прогнозной (справочной) оценке расходов федерального бюджета, областного бюджета и бюджета Курского района Курской области на реализацию целей Подпрограммы 2 представлены в Приложении № 4 к Программе.
Выделение дополнительных объёмов финансовых ресурсов на реализацию мероприятий Подпрограммы 2 позволит ускорить достижение установленных показателей.»;
5) приложения № 3, 4 к указанной Программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава Курского района
Курской области А.В. Телегин
|
Приложение № 3 к муниципальной программе «Содействие занятости населения Курского района Курской области» (в редакции постановления Администрации Курского района Курской области от ______________________ № ________)
|
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы «Содействие занятости населения
Курского района Курской области»
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
Код бюджетной классификации |
Расходы по годам, рублей. |
|||||||
ГРБС |
ГП (муниципальная программа) |
пГП (подпрограмма муниципальной программы) |
ОМ (основное мероприятие) |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
Муниципальная программа |
«Содействие занятости населения Курского района Курской области» |
Всего: в том числе |
х |
17
|
0 |
00
|
481 000,00 |
493 208,00 |
522 253,42 |
531 776,17 |
553 059,22 |
Ответственный исполнитель: Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
005 |
17 |
0 |
00 |
305 800,00 |
311 000,00 |
334 700,00 |
171 099,22 |
0,00
|
|||
Соисполнитель: Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области |
006 |
17 |
0 |
00 |
175 200,00 |
182 208,00
|
187 553,42
|
197 076,17
|
204 959,22
|
||
|
|
Участник: Администрация Курского района Курской области |
001 |
17 |
0 |
00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
163 600,78 |
348 100,00 |
Подпрограмма 1
|
«Содействие временной занятости отдельных категорий граждан»
|
Всего: в том числе |
х |
17 |
1 |
00 |
175 200,00 |
182 208,00
|
187 553,42
|
197 076,17
|
204 959,22
|
Соисполнитель: Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области |
006
|
17
|
1
|
00
|
175 200,00
|
182 208,00
|
187 553,42
|
197 076,17
|
204 959,22
|
||
Основное мероприятие 01 |
«Создание условий развития рынка труда Курского района Курской области»
|
Соисполнитель: Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области |
006
|
17
|
1
|
01
|
175 200,00
|
182 208,00
|
187 553,42
|
197 076,17
|
204 959,22
|
Подпрограмма 2 |
«Развитие институтов рынка труда» |
Ответственный исполнитель: Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области |
005 |
17 |
2 |
00 |
305 800,00 |
311 000,00 |
334 700,00 |
171 099,22 |
0,00 |
Участник: Администрация Курского района Курской области |
001 |
17 |
2 |
00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
163 600,78 |
348 100,00 |
||
Основное мероприятие 01 |
«Исполнение переданных государственных полномочий местным бюджетам в сфере трудовых отношений»
|
Ответственный исполнитель: Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области |
005 |
17 |
2 |
01 |
305 800,00 |
311 000,00 |
334 700,00 |
171 099,22 |
0,00 |
Участник: Администрация Курского района Курской области |
001 |
17 |
2 |
01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
163 600,78 |
348 100,00 |
|
Приложение № 4 к муниципальной программе «Содействие занятости населения Курского района Курской области» (в редакции постановления Администрации Курского района Курской области от ______________________ № ________)
|
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная оценка) расходов
федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Курского района Курской области на реализацию целей муниципальной программы «Содействие занятости населения Курского района Курской области»
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |
Источники финансирования |
Оценка расходов по годам, рублей
|
||||
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Муниципальная программа |
«Содействие занятости населения Курского района Курской области» |
Всего |
481000,00 |
493208,00 |
522253,42 |
531776,17 |
553059,22 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
305800,00 |
311000,00 |
334700,00 |
334700,00 |
348100,00 |
||
бюджет Курского района Курской области |
175200,00 |
182208,00 |
187553,42 |
197076,17 |
204959,22 |
||
местные бюджеты |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Подпрограмма 1 |
«Содействие временной занятости отдельных категорий граждан» |
Всего |
175200,00 |
182208,00 |
187553,42 |
197076,17 |
204959,22 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет Курского района Курской области |
175200,00 |
182208,00 |
187553,42 |
197076,17 |
204959,22 |
||
местные бюджеты |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00
|
||
Подпрограмма 2 |
«Развитие институтов рынка труда» |
Всего |
305800,00 |
311000,00 |
334700,00 |
334700,00 |
348100,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
305800,00 |
311000,00 |
334700,00 |
334700,00 |
348100,00 |
||
бюджет Курского района Курской области |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
местные бюджеты |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |