| << Назад |  |
АДМИНИСТРАЦИЯ
КУРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.12.2023г. № 1679
О внесении изменений в муниципальную программу «Сохранение и развитие архивного дела в Курском районе Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курского района
Курской области от 20.12.2019 № 3364
В соответствии с Решением Представительного Собрания Курского района Курской области от 5 декабря 2023 г. № 42-4-398 «О бюджете Курского района Курской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», Решением Представительного Собрания Курского района Курской области от 5 декабря 2023 г. № 42-4-399 «О внесении изменений в Решение Представительного Собрания Курского района Курской области от 9 декабря 2022 г. № 33-4-278 «О бюджете Курского района Курской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», Администрация Курского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Сохранение и развитие архивного дела в Курском районе Курской области» (далее – Программа), утвержденную постановлением Администрации Курского района Курской области от 20.12.2019 № 3364 (в редакции постановлений Администрации Курского района Курской области от 21.01.2021 № 65, от 21.02.2022 № 229, от 05.10.2022 № 1721, от 18.012023 № 55, от 28.08.2023 № 1146) следующие изменения:
1) позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований программы, паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований программы
Финансирование программных мероприятий предусматривается за счет средств областного бюджета, бюджета Курского района Курской области.
Общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий программы в 2020-2024 годах составляет 2031683,00 руб., в том числе по годам реализации программы:
2020 год – 358077,00 руб.;
2021 год – 406078,00 руб.;
2022 год – 448270,00 руб.;
2023 год – 414130,00 руб.;
2024 год – 405128,00 руб.
Объем финансовых средств областного бюджета на реализацию мероприятий программы в 2020-2024 годах составляет 1676473,00 руб., в том числе по годам реализации программы:
2020 год – 333077,00 руб.;
2021 год – 331078,00 руб.;
2022 год – 319270,00 руб.;
2023 год – 337830,00 руб.;
2024 год - 355218,00 руб.
Объем финансовых средств бюджета Курского района Курской области на реализацию мероприятий программы в 2020-2024 годах составляет 355210,00 руб., в том числе по годам реализации программы:
2020 год – 25000,00 руб.;
2021 год – 75000,00 руб.;
2022 год – 129000,00 руб.;
2023 год – 76300,00 руб.;
2024 год – 49910,00 руб.»;
2) раздел 8 изложить в следующей редакции:
«8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы
Финансирование программных мероприятий предусматривается за счет средств областного бюджета, бюджета Курского района Курской области.
Общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий Программы в 2020-2024 годах составляет 2031683,00 руб., в том числе по годам реализации Программы:
2020 год – 358077,00 руб.;
2021 год – 406078,00 руб.;
2022 год – 448270,00 руб.;
2023 год – 414130,00 руб.;
2024 год – 405128,00 руб.
Объем финансовых средств областного бюджета на реализацию мероприятий Программы в 2020-2024 годах составляет 1676473,00 руб., в том числе по годам реализации Программы:
2020 год – 333077,00 руб.;
2021 год – 331078,00 руб.;
2022 год – 319270,00 руб.;
2023 год – 337830,00 руб.;
2024 год - 355218,00 руб.
Объем финансовых средств бюджета Курского района Курской области на реализацию мероприятий Программы в 2020-2024 годах составляет 355210,00 руб., в том числе по годам реализации Программы:
2020 год – 25000,00 руб.;
2021 год – 75000,00 руб.;
2022 год – 129000,00 руб.;
2023 год – 76300,00 руб.;
2024 год – 49910,00 руб.
Ресурсное обеспечение Программы представлено в приложении №4 к Программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Курского района Курской области на реализацию целей Программы представлены в приложении №5 к Программе.»;
3) Раздел 10 «10. Методика оценки эффективности Программы изложить в следующей редакции:
Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя муниципальной программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.
2. Оценка эффективности муниципальной программы производится с учетом следующих составляющих:
- оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;
- оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм;
- оценки степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - оценка степени реализации мероприятий);
- оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;
- оценки эффективности использования средств бюджета Курского района Курской области.
3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в два этапа.
4. На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, оценки степени реализации мероприятий, оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и оценки эффективности использования средств бюджета Курского района Курской области.
5. На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации подпрограмм.
6. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:
СРм = Мв / М,
где:
СРм - степень реализации мероприятий;
Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
Расчет степени реализации мероприятий производится на уровне основных мероприятий подпрограмм.
Степень реализации мероприятий рассчитывается для всех основных мероприятий муниципальной программы.
7. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:
- мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;
- по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата (оценка проводится экспертно).
8. Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:
ССуз = Зф / Зп,
где:
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;
Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.
9. В составе показателя "степень соответствия запланированному уровню расходов" учитываются расходы из всех источников.
В качестве плановых расходов из средств иных источников используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет соответствующих источников на реализацию подпрограммы в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности редакцией муниципальной программы.
10. Эффективность использования средств бюджета Курского района Курской области рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Курского района Курской области по следующей формуле:
Эис = СРм / ССуз,
где:
Эис - эффективность использования средств бюджета Курского района Курской области;
СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Курского района Курской области;
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Курского района Курской области.
Если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы из средств бюджета Курского района Курской области составляет менее 75%, по решению ответственного исполнителя показатель оценки эффективности использования средств бюджета Курского района Курской области может быть заменен на показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы.
Данный показатель рассчитывается по формуле:
Эис = СРм / ССуз,
где:
Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы;
СРм - степень реализации всех мероприятий подпрограммы;
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.
11. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.
12. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:
- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,
- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф,
где:
СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);
ЗПп/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.
13. Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:
где:
СРп/п - степень реализации подпрограммы;
СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;
N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.
При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз больше 1, значение СДп/ппз принимается равным 1.
При оценке степени реализации подпрограммы ответственным исполнителем могут определяться коэффициенты значимости отдельных показателей (индикаторов) целей и задач. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:
где ki - удельный вес, отражающий значимость показателя (индикатора),
14. Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств бюджета Курского района Курской области по следующей формуле:
ЭРп/п = СРп/п x Эис,
где:
ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;
СРп/п - степень реализации подпрограммы;
Эис - эффективность использования средств бюджета Курского района Курской области (либо - по решению ответственного исполнителя - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).
15. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой, в случае если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.
Эффективность реализации подпрограммы признается средней, в случае если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.
Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной, в случае если значение составляет не менее 0,7.
В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.
16. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.
17. Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:
- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп,
- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
СДгппз = ЗПгпп / ЗПгпф,
где:
СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;
ЗПгпф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПгпп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.
18. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:
где:
СРгп - степень реализации муниципальной программы;
СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;
М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.
При использовании данной формулы, в случае если СДгппз больше 1, значение СДгппз принимается равным 1.
При оценке степени реализации муниципальной программы ответственным исполнителем могут определяться коэффициенты значимости отдельных показателей (индикаторов) целей и задач. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:
где: ki - удельный вес, отражающий значимость показателя (индикатора),
19. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:
где:
ЭРгп - эффективность реализации муниципальной программы;
СРгп - степень реализации муниципальной программы;
ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;
kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности муниципальной программы ответственным исполнителем. По умолчанию kj определяется по формуле: kj = Фj / Ф, где Фj - объем фактических расходов из бюджета Курского района Курской области (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из бюджета Курского района Курской области (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;
j - количество подпрограмм.
20. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, в случае если значение составляет не менее 0,90.
Эффективность реализации муниципальной программы признается средней, в случае если значение составляет не менее 0,80.
Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной, в случае если значение составляет не менее 0,70.
В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной»;
4) в подпрограмме 2 «Организация хранения, комплектования и использования документов архивного фонда Курской области и иных архивных документов»:
позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет средств областного бюджета, бюджета Курского района Курской области.
Общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий подпрограммы в 2020-2024 годах составляет 2031683,00 руб., в том числе по годам реализации подпрограммы:
2020 год – 358077,00 руб.;
2021 год – 406078,00 руб.;
2022 год – 448270,00 руб.;
2023 год – 414130,00 руб.;
2024 год – 405128,00 руб.
Объем финансовых средств областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы в 2020-2024 годах составляет 1676473,00 руб., в том числе по годам реализации подпрограммы:
2020 год - 333077,00 руб.;
2021 год - 331078,00 руб.;
2022 год - 319270,00 руб.;
2023 год - 337830,00 руб.;
2024 год - 355218,00 руб.
Объем финансовых средств бюджета Курского района Курской области на реализацию мероприятий подпрограммы в 2020-2024 годах составляет 355210,00 руб., в том числе по годам реализации подпрограммы:
2020 год – 25000,00 руб.;
2021 год – 75000,00 руб.;
2022 год – 129000,00 руб.;
2023 год – 76300,00 руб.;
2024 год – 49910,00 руб.»;
раздел 7 изложить в следующей редакции:
«7. Обоснование объема финансовых ресурсов необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий подпрограммы в 2020-2024 годах составляет 2031683,00 руб., в том числе по годам реализации подпрограммы:
2020 год – 358077,00 руб.;
2021 год – 406078,00 руб.;
2022 год – 448270,00 руб.;
2023 год – 414130,00 руб.;
2024 год – 405128,00 руб.
Объем финансовых средств областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы в 2020-2024 годах составляет 1676473,00 руб., в том числе по годам реализации:
2020 год – 333077,00 руб.;
2021 год – 331078,00 руб.;
2022 год – 319270,00 руб.;
2023 год – 337830,00 руб.;
2024 год – 355218,00 руб.
Объем финансовых средств бюджета Курского района Курской области на реализацию мероприятий подпрограммы в 2020-2024 годах составляет 355210,00 руб., в том числе по годам реализации подпрограммы:
2020 год – 25000,00 руб.;
2021 год – 75000,00 руб.;
2022 год – 129000,00 руб.;
2023 год – 76300,00 руб.;
2024 год – 49910,00 руб.».
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2 по годам представлено в приложении №4 к Программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Курского района Курской области на реализацию целей Подпрограммы 2 представлены в приложении №5 к Программе.»;
5) приложения №№ 4-5 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Отделу архивной работы Администрации Курского района Курской области (Н.А. Сонина) разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Курского района Курской области, подраздел «Муниципальные программы» раздела «Муниципальные правовые акты» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава Курского района
Курской области А.В. Телегин
Приложение № 4
к муниципальной программе
«Сохранение и развитие архивного дела
в Курском районе Курской области»
(в редакции постановления Администрации
Курского района Курской области
от _________________ 2023 №________
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
«Сохранение и развитие архивного дела в Курском районе Курской области»
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
Код бюджетной классификации |
Расходы по годам, руб.
|
|||||||
|
ГРБС |
Рз Пр |
ЦСР |
ВР |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Муници-пальная программа |
ВСЕГО, |
x |
x |
x |
x |
358077,00 |
406078,00 |
448270,00 |
414130,00 |
405128,00 |
|
Ответственный исполнитель - Отдел архивной работы Администрации Курского района Курской области |
х |
х |
х |
х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Участник -Администрация Курского района Курской области
|
001 |
x |
x |
x |
358077,00 |
406078,00 |
448270,00 |
414130,00 |
405128,00 |
||
|
Подпрограмма 2 |
«Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов» |
Всего, в том числе: |
x |
x |
x |
x |
358077,00 |
406078,00 |
448270,00 |
414130,00 |
405128,00 |
|
Ответственный исполнитель - Отдел архивной работы Администрации Курского района Курской области |
х |
х |
х |
х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Участник -
|
001 |
x |
x |
x |
358077,00 |
406078,00 |
448270,00 |
414130,00 |
405128,00 |
||
|
Основное мероприятие 01 |
«Осуществление отдельных государственных полномочий Курской области в сфере архивного дела в Курском районе»
|
Участник -
|
001
001 |
0104
0104
|
10 2 01 С 1438 10 2 01 13360
|
200
100 |
25000,00
333077,00
|
75000,00
331078,00
|
129000,00
319270,00
|
76300,00
337830,00
|
49910,00
355218,00
|
Приложение № 5
к муниципальной программе
(в редакции постановления Администрации
Курского района Курской области
от _________________ 2023 №________
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов
федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Курского района Курской области на реализацию целей
муниципальной программы «Сохранение и развитие архивного дела в Курском районе Курской области»
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, |
Источники |
Оценка расходов по годам (руб.) |
||||
|
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Муниципальная программа |
«Сохранение и развитие архивного дела в Курском районе Курской области» |
Всего |
358077,00 |
406078,00 |
448270,00 |
414130,00 |
405128,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
333077,00 |
331078,00 |
319270,00 |
337830,00 |
355218,00 |
||
|
бюджет Курского района Курской области |
25000,00 |
75000,00 |
129000,00 |
76300,00 |
49910,00 |
||
|
местные бюджеты |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
внебюджетные |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Подпрограмма 2 |
«Организация хранения, комплектования и ис пользования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов» |
Всего |
358077,00 |
406078,00 |
448270,00 |
414130,00 |
405128,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
333077,00 |
331078,00 |
319270,00 |
337830,00 |
355218,00 |
||
|
бюджет Курского района Курской области |
25000,00 |
75000,00 |
129000,00 |
76300,00 |
49910,00 |
||
|
местные бюджеты |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
внебюджетные |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
©
2009-2024
Областное государственное унитарное предприятие «Информационный центр «Регион-Курск» Администрация сайта: (4712) 39-51-52, 39-51-53 |
305002, г. Курск, ул. М.Горького, 65 А-3, офис 7 E-mail: icrk@mail.ru |
