АДМИНИСТРАЦИЯ

КУРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

от 23 октября 2015г.№ 3828

 

Об одобрении прогноза социально-экономического развития Курского района Курской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

 

 

В соответствии со ст. 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Представительного Собрания Курского района Курской области от 30.06.2009 г. № 155-1-30 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Курском районе Курской области", Уставом муниципального района "Курский район" Курской области Администрация Курского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить прилагаемый прогноз социально-экономического развития Курского района Курской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

 

 

 

Глава Курского района                                                                         В.М.Рыжиков

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одобрен

постановлением Администрации

Курского района Курской области

от «23» октября 2015 г. №3828

 

ПРОГНОЗ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КУРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 и 2018 ГОДОВ

(ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)

 

Наименование показателей		Ед. изм.	2014 год отчет	Оценка года	Прогноз
				2015 год	2016 год		2017 год		2018 год
Макроэкономические показатели
	Численность населения (среднегодовая)	тыс. чел.	56,9	57,0		57,1		57,2		57,3
	Численность занятых в экономике (без фермеров и занятых индивидуально-трудовой деятельностью)	тыс. чел.	12,5	12,3		12,3		12,3		12,3
	Численность граждан, имеющих статус безработных	тыс. чел.	0,16	0,15		0,14		0,14		0,13
	Сводный индекс потребительских цен (все товары и платные услуги), среднегодовой к предыдущему году	%	107,8	115,7		107,0		106,5		105,5
	в том числе:
	рост цен на потребительские товары	%	106,3	116,7		106,6		106,1		105,1
	рост тарифов на платные услуги	%	108,1	112,8		108,0		106,7		106,3
Промышленность
	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг,  в ценах соответствующих лет	млн. руб.	2799,16	3146,5		3551,2		4122,7		4833,3
	Индексы-дефляторы оптовых цен промышленной продукции	%	106,2	108,2		104,6		106,6		106,6
	Индекс промышленного производства к предыдущему году	%	108,1	103,9		107,9		108,9		110,0
	в том числе:
	ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА:
	производство пищевых продуктов	%	105,5	110,7		108,6		109,8		111,0
	текстильное и швейное производство	%	100,9	110,6		103,6		104,9		105,0
	производство резиновых и пластмассовых изделий	%	114,8	103,3		102,7		103,4		103,7
	производство готовых металлургических изделий	%	520,2	9,6		107,9		110,7		110,2
	ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА  И ВОДЫ	%	101,9	102,9		101,8		101,8		101,7
	Производство основных видов продуктов питания
	Мясо, включая субпродукты 1 категории	тонн	15141	16740		18620		20890		23645
	Темп роста (снижения) к предыдущему году	%	113,5	110,6		111,2		112,2		113,2
	Колбасные изделия	Тонн	1900	1950		2100		2300		2550
	Темп роста (снижения) к предыдущему году	%	115,9	102,6		107,7		109,5		110,9
	Полуфабрикаты мясные	тонн	1555	1650		1765		1890		2050
	Темп роста (снижения) к предыдущему году	%	104,4	106,1		107,0		107,1		108,5
	Копчености	тонн	742	745		760		780		810
	Темп роста (снижения) к предыдущему году	%	140,0	100,4		102,0		102,6		103,8
	Масло животное	Тонн	433	409		425		440		460
	Темп роста (снижения) к предыдущему году	%	99,3	94,5		103,9		103,5		104,5
	Сыры жирные	Тонн	340	350		365		385		410
	Темп роста (снижения) к предыдущему году	%	101,5	102,9		104,3		105,5		106,5
	Хлеб и хлебобулочные изделия	тонн	116
	Темп роста (снижения) к предыдущему году	%	66,3
	Кондитерские изделия	тонн	748,4	1273		1312		1382		1462
	Темп роста (снижения) к предыдущему году	%	27,9 р.	170,1		103,1		105,3		105,8
	Металлические изделия	тонн	5200	500		540		600		660
	Темп роста (снижения) к предыдущему году	%	520	10		108,0		111,0		110,0
	Безалкогольные напитки	тыс. дкл.	940	970		1000		1035		1085
	Темп роста (снижения) к предыдущему году	%	103,0	103,2		103,1		103,5		104,8
Сельское хозяйство
	Объем реализации сельскохозяйственной продукции собственного производства сельскохозяйственными предприятиями	млн. руб.	3,6	2,7		3,1		3,5		3,7
	Темп роста (снижения) к предыдущему году	%	137,4	61,2		110,7		105,9		102,8
	Индексы-дефляторы цен	%	111,2	121,5		104,5		104,7		104,4
	Производство сельскохозяйственной продукции:
	Зерно (в весе после доработки)	тонн	153619	155918		160267		164695		168595
	Темп роста (снижения) к предыдущему году	%	131,7	101,5		102,8		102,8		102,4
	Сахарная свекла	тонн	103318	104600		111700		115400		118000
	Темп роста (снижения) к предыдущему году	%	84,4	101,2		106,8		103,3		102,3
	Молоко	тонн	14303	14510		14901		15274		15473
	Темп роста (снижения) к предыдущему году	%	91,4	101,4		102,7		102,5		101,3
	Скот и птица (на убой в  живом весе)	тонн	14133	14341		14598		15862		16050
	Темп роста (снижения) к предыдущему году	%	94,5	101,5		101,8		108,7		101,2
Строительство
	Инвестиции в основной капитал, в ценах соответствующих лет	млн. руб.	1791,6	2037,5		2 208, 7		2415,4		1748,1
	индекс физического объема к предыдущему году	%	89,3	103,3		101,0		102,7		68,1
	индексы-дефляторы цен	%	103,6	110,1		107,3		106,5		106,2
	Ввод в эксплуатацию:
	жилых домов	тыс. кв.м	92,0	17,0		18,0		18,5		20,0
	Темп роста (снижения) к предыдущему году	%	2,1 р.	18,5		105,9		102,8		108,1
	газовых сетей	км	29,6	30		30		30		30
Потребительский рынок товаров и услуг
	Оборот розничной торговли, в ценах соответствующих лет	млн. руб.	3198,8	3648,9		3948,1		4276,7		4602,8
	Индекс физического объема к предыдущему году	%	107,1	98,0		101,5		102,0		102,5
	Индексы-дефляторы цен	%	107,7	116,4		106,6		106,2		105,0
	Оборот общественного питания	млн. руб.	67,6	74,8		82,8		92,2		101,7
	Индекс физического объема к предыдущему году	%	103,6	102,2		103,0		104,0		104,5
	Индексы-дефляторы цен	%	103,6	108,2		107,6		107,0		105,6
	Объем платных услуг населению, в ценах соответствующих лет	млн. руб.	396,8	436,3		483,5		529, 3		577, 5
	Индекс физического объема к предыдущему году	%	101,9	98,7		102,5		103,0		104,0
	Индексы-дефляторы цен	%	120,3	111,4		108,1		106,3		104,9
	Финансовый состояние организаций
	Финансовый результат организаций	тыс. руб.	-993 682	32 958		194 282		255 687		281 022
	Рынок труда
	Фонд начисленной заработной платы	млн. руб.	3456,3	3472,1		3546,5		3632,3		3734,6
	темп роста (снижения) к предыдущему году	%	106,4	100,5		102,1		102,4		102,8
	Среднемесячная заработная плата	руб.	23114	23564		24069		24607		25286
	Темп роста (снижения) к предыдущему году	%	104,4	101,9		102,1		102,2		102,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка

к прогнозу социально-экономического развития Курского района Курской области на 2016 год и на плановый период 2017-2018 гг.

 

Прогноз отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг

Прогнозные расчеты объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг Курского  района  на 2016 - 2018 годы выполнены в целом по району и по видам экономической деятельности по полному кругу предприятий с учетом малых предприятий. При формировании прогноза по видам экономической деятельности за основу приняты тенденции развития крупных и средних предприятий, которые занимают наибольший удельный вес в соответствующем виде деятельности.                          

Прогноз объема отгруженных товаров в действующих ценах разработан также с учетом изменения оптовых цен на промышленную продукцию, которые составили: 2015г. – 108,2 %, 2016г. – 104,6 %, 2017г. -106,6 %, 2018г. – 106,6.

 В соответствии с  прогнозом социально-экономического развития  Курского района Курской области   на 2016 год и  на плановый период 2017- 2018 гг.  величина объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по полному кругу организаций  по  оценке 2015 года  составит  3146,5 млн. руб., индекс промышленного производства –108,2 %.  Проведенные в текущем году расчеты с учетом реализации промышленными предприятиями  реконструкции и расширения производства позволило прогнозировать   увеличение объема производства промышленной продукции   в 2016 году на 7,9 %, в 2017 году -  8,9 %, в 2018 году -  10 % (к предыдущему году), соответственно объем отгруженной продукции на 2016 год составит 3551,2млн. руб., в 2017 г. – 4122,7 млн. руб., в 2018г.- 4833,3 млн. руб.

 70 % в объеме отгруженных товаров занимают пищевые продукты, включая напитки. В 2016 году прирост объема производства по данному виду деятельности к предыдущему году составит  8,6 %,  в 2017 году –9,8 %, в 2018 году – 11 % и будет обеспечен, в основном, за счет наращивания объемов производства мяса и его переработки  по организациям: ООО «Торговый Дом "Курская птицефабрика",  ООО МПК «Соловей», ИП Конев, ИП Трунов и др.

 

Сопоставление прогноза социально-экономического развития Курского района Курской области на 2015-2017 г.г. и прогноза социально-экономического развития Курского района Курской области на 2016-2018 г.г. в части прогноза отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг:

	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
Прогноз отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг на 2015 год и плановый период на 2016-2017 годы	2 303 496,1 оценка	2 558 700,5 прогноз	2 820 652,8 прогноз	3 089 261,6 прогноз
Прогноз отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг на 2016 год и плановый период на 2017-2018 годы	2 799 121,6 отчет	3 146 472,5 оценка	3 551 231,8 прогноз	4 122 711,4 прогноз
Отклонение, %	+ 21,5 %	+23,0 %	+ 25,9%	+ 33,5%

 

МО «Бесединский сельсовет»

Индекс промышленного производства  за 2015 год составит 110,5% .

 Ведущее предприятие  - ООО СП  "Бел -   Поль" -  занимается заготовкой и переработкой пуха и пера и  выпуском текстильных изделий.

МО «Ворошневский сельсовет»

Индекс промышленного производства  за 2015 год составит 100,1 % 

Ведущие предприятия - ООО «Торговый Дом ПТФ "Курская Птицефабрика" (выпускает продукцию - мясо птицы, субпродукты, полуфабрикаты и изделия глубокой переработки), ООО «КВТ» (изготавливает пластиковые окна) и ЗАО «Курскпромтеплица» (выпускает металлоконструкции).

МО «Винниковский сельсовет»

Индекс промышленного производства  за 2015 год составил 105,5 % .

ООО "Сырная долина"- малое предприятие  по производству  масла сливочное, сыра, творога и сыворотки.

МО «Клюквинский сельсовет»

Индекс промышленного производства  за 2015 год составит 129 % .

«Газспецресурс»  -   малое предприятие  занимается  производством  и распределением  тепловой энергией  и горячей водой.

 ООО  ТК «Подлесное» -  малое предприятие  занимается переработкой мяса.

МО «Камышинский сельсовет»

Индекс промышленного производства  за 2015 год составит 103%

ООО ЖКХ «Камыши» - занимается производством и распределением  пара (тепловой энергии) и воды.

МО «Лебяженский сельсовет»

Индекс промышленного производства  за 2014 год составит 106,0 % .

МУП ЖКХ «Лебяжье» - занимается производством и распределением электроэнергии, пара и воды.

ЗАО «Курсксемнаука» - заготавливает корма для крупнорогатого скота

МО «Нижнемедведицкий сельсовет»

Индекс промышленного производства  за 2015 год составит 104,6 % .

ООО МПК «Соловей» - малое предприятие по производству переработки мяса.

 МО «Ноздрачевский сельсовет»

Индекс промышленного производства  за 2015 год составит 104,3 % .

ООО ПК «Слой» - изготовление сухих смесей.

МО «Пашковский сельсовет»

Индекс промышленного производства  за 2015 год составит 172,4 % .

ООО «Седеф» - изготовление кондитерских изделий недолгого хранения.

МО «Полянский сельсовет»

 Индекс промышленного производства  за 2015 год составит 105,0 %.

ИП Лисикова – занимается переработкой мяса.

ЖКХ «Комфорт» - занимается производством и распределением электроэнергии, пара и воды.

МО «Шумаковский сельсовет»

Индекс промышленного производства  за 2015 год составит 104,0 %

 ЖКХ «Шумаковский» - занимается производством и распределением электроэнергии, пара и воды.

МО «Щетинский сельсовет»

Индекс промышленного производства  за 2015 год составит 104,0 % .

МУП ЖКХ «Лазурное» - занимается производством и распределением электроэнергии, пара и воды.

 

                                      Сельское хозяйство

Учитывая специфику района, как сельскохозяйственного Администрация Курского района особое внимание уделяет развитию сельского хозяйства.  Агропромышленный комплекс представляют  26  действующих   предприятий.

            Объем реализации сельскохозяйственной продукции  в 2014 году составил 3617,29 млн. рублей, темп роста 137,40 %.

По данным   форм  № 9 АПК   и  № 13 АПК  годового отчета  за 2014 год  выручка составила 3143,63 млн. руб. в состав годового отчета, не вошла  выручка по следующим  предприятиям:

- ООО «Русский ячмень»                   179,08 тыс. руб.

- ООО «БИОК»                                       7,53  тыс. руб.

- Курский НИИ АПП                            25,27 тыс. руб.

- СПК Зенит                                             1,29 тыс. руб.

- ООО «Панино»                                      6,44 тыс. руб.

- ООО «АвангардАгроКурск»               75,80 тыс. руб.

- ООО «Агророс»                                     1,19 тыс. руб.

- ЗАО «ДМАгроИнвест»                       149,07 тыс. руб.

- ФГУ ЦЧ МИС                                         3,80 тыс. руб

- ООО «Защитное»                                   16,69 тыс. руб.

- ООО «Мюлюн-Парас»                           7,5 тыс. руб.

Итого                                                       473,66 тыс. руб.

      Планируемый темп роста по объемам реализации продукции сельского хозяйства в целом по району по годам составит: 2015г. – 61,25%, 2016г.  - 110,73%, 2017г - 105,88 %, 2018г - 102,78 %.

           По  оценке 2015 года объем производства зерна ООО «КурскАгроАктив» в натуральном выражении планируется со снижением на 5 %. В связи с этим  снижается и выручка  от реализации продукции на 84,1 %  по сравнению с фактом 2014года. Это связано с тем, что  по хозяйству  в прогнозируемом периоде учитываются данные реализации продукции только по Курскому району, а  в 2014 году отражена  выручка  от реализации  сельскохозяйственной продукции  в целом по Курской области.

В 2014 году (отчет) выручка от реализации составила - 3617,29 млн. руб., в 2015 г - 2691,86 млн. руб., в 2016г – 3114,76 млн.руб., в 2017г - 3452,78 млн.руб., в 2018г -3704,96 млн. руб.

Сопоставление прогноза социально-экономического развития Курского района Курской области на 2015-2017 г.г. и прогноза социально-экономического развития Курского района Курской области на 2016-2018 г.г. в части прогноза выручки от реализации сельскохозяйственной продукции:

	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
Прогноз выручки от реализации сельскохозяйственной продукции на 2015 год и плановый период на 2016-2017 годы	2 008,1 оценка	2 136,8 прогноз	2 277,7 прогноз	2 445,7 прогноз
Прогноз выручки от реализации сельскохозяйственной продукции на 2016 год и плановый период на 2017-2018 годы	3 617,3 отчет	2 691,9 оценка	3 114,8 прогноз	3 452,8 прогноз
Отклонение, %	+ 80,1 %	+26,0 %	+ 36,8%	+ 41,2%

На территории Бесединского сельсовета расположено три  сельскохозяйственных предприятия: ООО «Прогресс», ООО «АвангардАгроКурск», ООО АПХ «Мираторг». Следует отметить, что ООО АПХ «Мираторг» начал свою производственную деятельность в 2015 году, чем и обусловлен темп роста выручки от реализации продукции в целом по сельскому совету. Темп роста объема реализации сельскохозяйственной продукции собственного производства в 2014г. по сравнению с 2013 г.  по сельскому совету составил 339,36%, в 2015 г планируется на уровне 168,31%, в 2016г. - 113,01 %, в 2017г - 105,67% и 2018г - 104,58%.

На территории Брежневского сельсовета работает одно  сельскохозяйственное предприятие: ЗАО «Дмитриев-Агро-Инвест». Темп  роста   объема реализации сельскохозяйственной продукции собственного производства по сельсовету  в 2014 году составил 88,5%, в  2015 г планируется - 104,1%, в 2016г. - 141,96%,  в  2017г  - 103,66%, в 2018г  - 103,53 %. ЗАО «Дмитриев-Агро-Инвест» планируется увеличение темпа роста в 2015 - 2018 годы   в связи с выращиванием  зерновых культур и  применением   широкозахватной   многофункциональной техники.

По Винниковскому сельсовету темп роста объема реализации сельскохозяйственной продукции собственного производства в 2014 году  составил  98,45 %, в 2015г. оценивается на уровне 52,13%, 2016г прогнозируется на уровне 200,06 %, 2017г -  106,6 %,  2018г – 104,66 %. На территории расположено одно предприятие:   ООО «Русский ячмень», которое занимается выращиванием растениеводческой продукции на основании новых технологий. В 2014 году предприятие перепрофилировалось с производства сои на производство зерна, в связи с чем общий объем выручки уменьшился.

На территории Ворошневского сельсовета расположена ОАО «Курская ПТФ». Темп роста объема реализации сельскохозяйственной продукции собственного производства ОАО «Курская ПТФ» в 2014 году составил 99,87%. Темп роста в 2015 году оценивается на уровне 114,06 %, 2016г прогнозируется на уровне - 102,12%,   2017 г - 109,23 %, 2018г  -  101,84 %.

На территории Камышинского сельсовета располагаются четыре  предприятия, занимающиеся сельскохозяйственным производством. В целом по сельсовету темп роста выручки  реализации сельскохозяйственной продукции в 2014 году к 2013 году составил 199,28 %. Темп роста в 2015 году оценивается на уровне 16,82 %, 2016г прогнозируется на уровне – 104,58%,   2017 г – 102,88 %, 2018г  -  102,32 %. «ООО КурскАгроАктив» занимается в основном   выращиваем сельскохозяйственных культур зернового направления. В 2014 году темп роста к 2013 году по «ООО КурскАгроАктив»  составил 203,47 %, так как в выручке от реализации в 2014 году  согласно отчету отражена вся выручка предприятия по области.  ФГУЧ «ЦЧ   МИС» (выращивание зерна и сахарной свеклы) - темп роста в 2014г составил 132,48%, в  2015г оценивается на уровне 152,04 %, 2016г прогнозируется 107,82%, 2017г - 108,33% , 2018 г - 107,69 %. Предприятие ООО «Возрождение» занимается выращиванием растениеводческой  продукции, темп роста в 2014г составил 134,31%,  2015г оценивается на уровне – 106,1 %,   2016г прогнозируется на уровне 100 %, 2017г - 104,5 % ,  2018г - 103,89 %. 

В Лебяженском сельсовете расположено три сельскохозяйственных предприятия: НИИ АПП,   ЗАО «Курсксемнаука», Подсобное хозяйство "БИОК".  Темп роста выручки реализации сельскохозяйственной продукции по сельсовету в 2014 году согласно отчету составил 98,46%, в 2015 году оценивается на уровне 112,75 %, 2016г прогнозируется с ростом - 103,85%, в 2017г. - 104,01 %, 2018г - 101,81 %. Научно-исследовательский институт агропромышленного производства занимается выращиванием зерна и свеклы. Темп роста выручки от реализации объема сельскохозяйственной продукции данной организации в 2014г. составил 140,25% , 2015г оценивается на уровне - 116,91%,  2016г прогнозируется - 103,82% , 2017г - 106,72 %., 2018 г - 104,17%. В ЗАО "Курсксемнаука" темп роста выручки от реализации объема сельскохозяйственной продукции в 2014 году составил 96,07% , в 2015 году оценивается на уровне  111,71%, 2016г прогнозируется - 103,86% , в 2017г. - 103,87 %, 2018г - 101,64 %. В Подсобном хозяйстве "БИОК" темп роста выручки от реализации объема сельскохозяйственной продукции в 2014году составил 176,46%, в 2015 году оценивается на уровне 159,09%, 2016г прогнозируется 103,21%, в 2017г. -103,09%,  2018г -  102,75 %.

На территории Полянского сельсовета работают 2 сельскохозяйственных  предприятия. Темп роста выручки от реализации сельскохозяйственной продукции по сельсовету  в 2014 году согласно отчету составил 180,21% в 2015 году оценивается на уровне – 122,95 %, 2016г прогнозируется - 114,36%, в 2017г. - 106,52 %, 2018г -  106,0 %. ООО «Перспектива – Агро» в 2014 году сработало с ростом выручки от реализации сельскохозяйственной продукции – 168,9%, в 2015 году оценивается – 127,97% , 2016г- 105,71 %,в 2017г.-107,15%, 2018г -  105,14 %. ООО «Защитное» - темп роста выручки от реализации сельскохозяйственной продукции  в 2014году составил – 187,86%, в 2015 году оценивается на уровне – 119,89%, 2016г - 119,99% , в 2017г. - 106,15%, 2018г -  106,5 %.

По Полевскому сельсовету темп роста выручки от реализации сельскохозяйственной продукции в 2014году составил – 188,21% в 2015 году оценивается на уровне – 29,23 %, 2016г прогнозируется с ростом - 106,18 %, в 2017г. - 102,94 %,   2018г -  102,86 %. На территории сельсовета работает ООО "Коопзаготпромторг" - производство продовольственного зерна и переработка собственной продукции. 

На территории Новопоселеновского сельсовета пять сельскохозяйственных предприятий. Темп роста выручки от реализации сельскохозяйственной продукции по сельсовету  в 2014 году согласно отчету составил – 156,02 % в 2015 году оценивается на уровне – 88,99 %, 2016г - 106,27 %, в 2017г. - 105,08 %, 2018г-  107,56 %. ООО "Зенит" темп роста выручки от реализации сельскохозяйственной продукции в 2014году – 88,02 %, в 2015 году темп роста- 91,01 %,   2016г- 107,54 %,в 2017г.- 103,01 %, 2018г-  100,97 %. ООО «Березка» занимается производством растениеводческой продукции, темп роста выручки от реализации сельскохозяйственной продукции в 2014году 199,85 %, в 2015 году темп роста- 94,44 %, 2016г- 105,17 %, в 2017г.- 105,11 %, 2018г - 108,32 %. ООО «Панино» - малое  предприятие,  темп роста выручки от реализации сельскохозяйственной продукции в 2014году - 55,57%, в 2015 году темп роста - 66,6%,   2016г - 111,54 %, в 2017г. - 105,75%, 2018г - 109,78%. ООО «Милюн-Парас» темп роста выручки от реализации сельскохозяйственной продукции в 2014году - 136,12%, в 2015 году - 39,29%, 2016г - 128,3 %, в 2017г. - 110,29 %, 2018г - 104,00%. СПК "Зенит" темп роста выручки от реализации сельскохозяйственной продукции в 2014 году – 100 %, в 2015 году - 103,66%,   2016г- 100,03 %,в 2017г.- 101,13 %, 2018г-  107,86 %.

На территории Ноздрачевского сельсовета осуществляет деятельность ООО «Курское зерно», темп роста выручки от реализации сельскохозяйственной продукции в 2014году по данной организации и по всему сельсовету в целом составил 146,1 %, в 2015 году оценивается на уровне - 20,04%, 2016г прогнозируется - 100%, в 2017г. - 100 %, 2018г - 100 %.

На территории Рышковского сельсовета два предприятии: СПК «им. Черняховского» и ООО «Черняховского». С 2015 года ООО «им. Черняховского» не планирует ведение сельскохозяйственной деятельности. Темп роста выручки от реализации сельскохозяйственной продукции по сельскому совету составил в 2014 году согласно отчету - 126,98 %, в 2015 г. оценивается на уровне – 96,26%, в 2016 г. - 99,57%, в 2017г. – 103,79%, в 2018 г. – 105,75%. 

Земли Шумаковского сельсовета используют: КФХ Брынцев, КФХ Бобынцева А.С., КФХ Бобынцева Н.И.

На территории Щетинского сельсовета одно предприятие - ООО «АГРОРОС» темп роста выручки от реализации сельскохозяйственной продукции составил в 2014 году - 136,73 %, в 2015 г. оценивается с ростом -  107,46 %, согласно прогнозу на 2016 г. - 101,2 %, на 2017 г. – 102,8%, на 2018 г.- 103,69 %.

 

Прогноз объемов инвестиций в основной капитал

Согласно отчету в 2014 году в сравнении с уровнем 2013 года объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составил 1791578 тыс. рублей, темп роста составил 89,3 процента в сопоставимых ценах.

По прогнозу социально-экономического развития Курского района Курской области на 2015-2017 г.г. оценка вложения инвестиций в основной капитал в 2014 году составляла 3716970 тыс. руб., что выше в 2 раза отчета 2014 года согласно прогнозу социально-экономического развития Курского района Курской области на 2016-2018 г.г. Отчет 2014 года снизился в связи с тем, что пос. Северный был отнесен к границам г. Курска и объем по жилищному строительству данного поселка отнесен также в отчетность г. Курска.

Сопоставление прогноза социально-экономического развития Курского района Курской области на 2015-2017 г.г. и прогноза социально-экономического развития Курского района Курской области на 2016-2018 г.г. в части инвестиций:

	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
Прогноз объема инвестиций на 2015 год и плановый период на 2016-2017 годы	3 716 970,0 оценка	1 682 599,0 прогноз	2 461 867,0 прогноз	2 920 065,0 прогноз
Прогноз объема инвестиций на 2016 год и плановый период на 2017-2018 годы	1 791 578,0 отчет	2 037 530,2 оценка	2 208 700,0 прогноз	2 415 400,0 прогноз
Отклонение, %	-51,8 %	+21,1 %	- 10,3 %	- 17,3 %

 

В структуре инвестиций в основной капитал предприятий и организаций района наибольшую долю (57,8%) составили инвестиции за счет бюджетных средств в социальную сферу – 1035799 тыс. руб., из которых инвестиции в сферу здравоохранения – 926512 тыс. руб. (89,4%). В 2014 году продолжилось  строительство крупного объекта социального назначения – нового онкологического диспансера на 440 коек и 500 посещений в смену сметной стоимостью более 5,0 млрд. рублей. Первые две пусковые очереди - радиологический и па­латный корпуса были сданы в эксплуатацию в 2011-2012 годах.  В 2015 г. сдана в эксплуатацию   поликлиника на 500 посещений в смену, в 2016 году планируется сдать в эксплуатацию лечебно-хирургический корпус на 440 коек. 

Кроме этого, в 2014 году проведена реконструкция здания детского дошкольного учреждения в п. им. М. Жукова Курского района Курской области, переданного из Министерства обороны РФ в муниципальную собственность района, что позволило обеспечить местами 160 детей Курского района.

В 2014 году ввод в действие индивидуальных жилых домов за счет всех источников финансирования составил 6798 кв. м.

В 2014 г. за счет вложения частных инвестиций продолжено строительство тепличного комбината ЗАО «Сейм-Агро», построено отделение по переработке пера и пуха (ООО СП "Бел-Поль"), продолжено строительство Дилерского центра по продаже, ремонту и обслуживанию импортной с/х техники (ООО "Юпитер"), продолжено строительство фермы (ООО ТК "Подлесное"), произведена реконструкция сырного цеха (ООО "Сырная долина").

В 2015 году в сравнении с уровнем 2014 года объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования оценивается на уровне 2037530,2 тыс. рублей, рост согласно оценке составит 103,3 процента в сопоставимых ценах, что превысило прогноз вложения инвестиций 2015 года на 21,1%.

Ожидаемые крупные инвестиционные вложения в 2015 году:

1. ЗАО «Сейм-Агро» (строительство тепличного комплекса). 1-й блок теплиц, который занимает 3,8 га, функционирует с 2013 года. Здесь выращивают огурцы, томаты, землянику. 2-й блок теплиц развернулся на 3,6 га и сдан в эксплуатацию в начале 2015 г. Здесь выращиваются огурцы. В настоящее время выполнено проектирование, подготовлена площадка, ведутся геологические и геодезические исследования для строительства 3-го блока теплиц. Он рассчитан под выращивание роз.

2. ООО "Курский электромеханический завод" (строительство завода по производству кабельных металлоконструкций в п. Юбилейный)

3. ООО "КРАЗ" (строительство мясоперерабатывающего завода мощностью по выпуску колбасных изделий 10 тонн в сутки)

4. Строительство онкологического диспансера на 440 коек и 500 посещений в смену.

5. ООО "Юпитер" (окончание строительства дилерского центра по продаже, ремонту и обслуживанию  сельскохозяйственной техники).

Кроме этого, за счет средств из бюджетов всех уровней, средств населения  вкладываются  инвестиции в дорожный фонд, строительство водопроводных, газовых сетей.

Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» по крупным и средним организациям района в 2015 году прогнозируется в сумме 694198,6 тыс. руб. с темпом роста в сопоставимых ценах 119,2%.

Законом Курской области от 10 июня 2014 года № 34-ЗКО п. Северный отнесен к границам города Курска. С 2015 года строительство на территории  Курского района будет в основном по индивидуальному жилищному строительству.

В 2016 г. в целом по району прогнозируется  рост объема вложения инвестиций в целом и составит 2208700 тыс. руб. с темпом роста в сопоставимых ценах 101%.

Объем строительства в 2016 году прогнозируется в сумме 946400 тыс. руб. с темпом роста в сопоставимых ценах 128,1%.

Крупные инвестиционные проекты, предусматриваемые к строительству в 2016 году:

-    продолжение строительства тепличного комбината (ООО «Сейм-Агро»);

- продолжение строительства завода по производству кабельных металлоконструкций в п. Юбилейный (ООО "Курский электромеханический завод");

- строительство склада-холодильника и очистных сооружений (ООО «Сырная долина»).

В 2017 году в целом по району прогнозируется  рост объема инвестиций, который составит 2415400 тыс. руб. с темпом роста в сопоставимых ценах 102,7%. Объем строительства в 2017 году прогнозируется в сумме 653000 тыс. руб. с темпом роста в сопоставимых ценах 64,8%. В 2016 году прогнозируется завершение строительства завода по выпуску тепличной продукции (ЗАО «Сейм-Агро»), что повлечет снижение прогнозируемого объема строительства по Курскому району в 2017 году.

В 2018 году прогнозируется  снижение объема по инвестициям в целом и  составит 1748120 тыс. руб. с темпом роста в сопоставимых ценах 68,1%. Объем строительства в 2018 году прогнозируется в сумме 368000 тыс. руб. с темпом роста в сопоставимых ценах 52,9%. В 2018 году прогнозируется окончание строительство ООО СМП "Агротехстрой" тепличного комбината в Полянском сельсовете, в связи, с чем объем строительства прогнозируется со снижением к предыдущему году.

Оборот розничной торговли

        Оборот розничной торговли Курского района Курской области складывается из объема продажи потребительских товаров организациями и индивидуальными предпринимателями населению.

На территории Курского района торговое обслуживание в основном осуществляется индивидуальными предпринимателями и потребительскими обществами «Курское» и «Бесединское», а также организациями ТД «Курская птицефабрика» (Ворошневский сельсовет), ЗАО ТПК «ДАНА» (Ворошневский сельсовет), ООО «Дана-Алко» (Ворошневский сельсовет), ЗАО «Сейм-Агро», (Ворошневский сельсовет), ООО «ЛАДА» (Камышинский сельсовет) и другими.

За 2014 год объем розничной торговли по полному кругу организаций Курского района составил 3 198 789,0 тыс. рублей с темпом роста – 107,1 %. Индекс-дефлятор составил – 107,7 %.

Оборот розничной торговли за 2014 год имеет тенденцию роста в связи с увеличением производства продукции ЗАО «Сейм-Агро» (выращивание тепличной продукции – огурцов, томатов, земляники). В 2015 году сдан в эксплуатацию второй блок теплиц под выращивание огурцов. К 2016 году планируется завершение строительства 3 блока теплиц под выращивание роз.

Кроме этого, открытие в Винниковском сельсовете Курского района дополнительного отделения по производству пухо-перовой продукции ООО СП «Бел-Поль» (зарегистрировано в Бесединском сельсовете Курского района)  позволило нарастить темпы производства в данном направлении и соответственно объемы продаж.

Кроме этого, рост оборота розничной торговли в 2014 году обеспечен открытием и реконструкцией магазинов на территории Курского района Курской области:

1. магазин продовольственных товаров, промышленных товаров по адресу: Лебяженский сельсовет, п. Петрин, д. 67. Площадь застройки 205,4 кв.м.

2. магазин продовольственных товаров по адресу: Клюквинский сельсовет, д. Долгое. Площадь застройки 47,5 кв.м.

3. магазин строительных материалов по адресу: Курская область, Курский район, Ворошневский сельсовет, д. Рассыльная, ул. Центральная , д. 17-а_ Площадь застройки 103,7 кв.м.

4. магазин продовольственных товаров по адресу: Курская область, Курский район, Рышковский сельсовет, д. Зорино, ул. Добрая, д. 1. Площадь застройки 400,92 кв.м.

5. магазин по адресу: Курская область, Курский район, Камышинский сельсовет,  с. Куркино, д. 107а.  Площадь застройки 64,6 кв.м.

По оценке 2015 года оборот розничной торговли планируется в сумме 3648922,6 тыс. рублей, темп роста составит 114 %, индекс физического объема оборота розничной торговли - на уровне 98% в связи с высоким уровнем индекса-дефлятора цен (116%).

Согласно прогнозу на 2016-2018 годы оборот розничной торговли по Курскому району планируется с ростом:

1. в 2016 году – 3948097,8 тыс. руб., темп роста – 108,2 %, индекс – физического объема – 101,5 %, индекс-дефлятор – 106,6%;

2. в 2017 году – 4276737,5 тыс. руб., темп роста – 108,3 %, индекс – физического объема – 102 %, индекс-дефлятор – 106,2%;

3. в 2018 году – 4602838,7 тыс. руб., темп роста – 107,6 %, индекс – физического объема – 102,5 %, индекс-дефлятор – 105%.

 

Объем платных услуг населению

Объем платных услуг населению по отчету за  2014 г. в целом по району составил 396835,1 тыс. руб., темп роста в сопоставимых ценах к уровню прошлого года – 101,9 %, индекс-дефлятор – 120,3 %.

Рост показателя в 2014 году достигнут за счет открытия придорожного автосервиса, расположенного в д. 1-я Моква, ул. Парковая, д. № 3а.

Основная часть платных услуг приходится на малый бизнес. Это  следующие виды услуг населению, оказываемые индивидуальными предпринимателями:

1. Бесединский сельсовет -  услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования, ритуальные услуги;
2. Камышинский сельсовет – парикмахерские услуги;
3. Клюквинский сельсовет – услуги по ремонту, окраске и пошиву обуви, по ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изделий, услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования, услуги бань, душевых и саун, парикмахерские услуги, ритуальные услуги;
4. Лебяженский сельсовет – парикмахерские услуги;
5. Моковский сельсовет - услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования, услуги бань, душевых и саун,
6. Нижнемедведицкий сельсовет - услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования, услуги бань, душевых и саун,
7. Полянский сельсовет - услуги бань, душевых и саун,
8. Рышковский сельсовет – услуги по ремонту и техническому обслуживанию бытовой радиоэлектронной аппаратуры, услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования, парикмахерские услуги;
9. Щетинский сельсовет - услуги бань, душевых и саун.

Кроме индивидуальных предпринимателей услуги населению Курского района оказывают юридические лица. Это:

1. ОАО «Сбербанк России» - банковские услуги населению (с. Беседино Курского района;
2. Санаторий им. Черняховского -  санаторно-оздоровительные услуги (Рышковский сельсовет);
3. Санаторий «Моква» - санаторно-оздоровительные услуги (Моковский сельсовет);
4. ОБУ «Станция по борьбе с болезнями животных» - ветеринарные услуги (Рышковский сельсовет);
5. Ушаковский филиал ОБПОУ «Свободинский аграрно-технический техникум им. К.К. Рокоссовского» - услуги по получению профессионального образования  (Щетинский сельсовет);
6. ФГУП «Почта России» - услуги почтовой связи (все муниципальные образования Курского района).

Кроме этого, на территории  всех муниципальных образований Курского района оказываются жилищно-коммунальные услуги, транспортные услуги населению.

В 2015 году объем платных услуг согласно оценке составит 436327,3 тыс. руб., с темпом роста в сопоставимых ценах к 2014 году – 98,7 %, индексом-дефлятором – 111,4 %.

Согласно прогнозу, рассчитанному путем применения индексов-дефляторов, объем платных услуг населению по Курскому району прогнозируется:

1. в 2016 году 483461,6 тыс. руб. с темпом роста – 102,5 % и индексом-дефлятором – 108,1 %.

2. в 2017 году 529337,3 тыс. руб. с темпом роста – 103 % и индексом-дефлятором – 106,3 %.

3. в 2018 году 577485,8 тыс. руб. с темпом роста – 104 % и индексом-дефлятором – 104,9 %.

 

Оборот общественного питания

Оборот общественного питания по Курскому району согласно отчету за 2014 год составил 67600,8 тыс. руб. с индексом физического объема – 103,6 %. Индекс – дефлятор цен сложился на уровне 103,6 %. 

Основная часть оборота общественного питания в Курском районе принадлежит малому предпринимательству. Это рестораны, кафе, бары, закусочные, расположенные в следующих муниципальных образованиях Курского района: Бесединский, Ворошневский, Камышинский, Клюквинский, Моковский, Нижнемедведицкий, Новопоселеновский, Полянский, Щетинский сельсоветы.

Кроме этого, в учебных заведениях района действуют столовые для питания обучающихся.

Сфера общественного питания получает развитие. В 2014 г.  проведена  реконструкция кафе «Наталья» в д. Щетинка Щетинского сельсовета Курского района Курской области.

В 2015 году согласно проведенной оценке объем оборота общественного питания прогнозируется в сумме 74753,2 тыс. руб., с индексом физического объема  – 102,2 %., индексом – дефлятором – 108,2 %.

На 2016-2018 годы планируется рост объем оборота общественного питания по Курскому району:

1. в 2016 году 82847,5 тыс. руб. с индексом физического объема – 103,0 % и индексом-дефлятором – 107,6 %;

2. в 2017 году 92192,7 тыс. руб. с индексом физического объема – 104,0 % и индексом-дефлятором – 107,0 %;

3. в 2018 году 101736,5 тыс. руб. с индексом физического объема – 104,5 % и индексом-дефлятором – 105,6 %.

 

Фонд заработной платы и численности работающих

Прогноз фонда заработной платы на 2016 год и плановый период на 2017-2018 годы по Курскому району рассчитан исходя из данных о фактическом поступлении налога на доходы физических лиц, а также данных, предоставленных  для расчета прогноза организациями Курского района.

Отклонение прогноза фонда заработной платы на 2015 год и плановый период на 2016-2017 годы и на 2016 год и плановый период на 2017-2018 годы:

 

	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
Прогноз фонда заработной платы на 2015 год и плановый период на 2016-2017 годы	3 436 528,6 оценка	3 632 868,8 прогноз	3 926 650,7 прогноз	4 248 068,3 прогноз
Прогноз фонда заработной платы на 2016 год и плановый период на 2017-2018 годы	3 456 307,9 отчет	3 472 067,1 оценка	3 546 538,0 прогноз	3 632 340,8 прогноз
Отклонение, %	+ 0,5 %	- 4,4 %	- 9,6 %	- 14,5 %

Оценка ожидаемого фонда оплаты труда на 2015 год проводилась на основании:

- данных по фонду оплаты труда, представленных предприятиями и организациями района;

- решений Собраний депутатов  муниципальных образований поселений на 2013 год  о бюджете соответствующих поселений;

- «Дорожных карт» по достижению уровня оплаты труда, предусмотренного указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2013 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

В результате проведенной оценки  фонд заработной платы на 2015 год планируется в сумме 3 472 067,1 тыс. руб.  с ростом к факту 2014 года  на 0,5 %. Незначительный рост фонда заработной платы обусловлен значительным  снижением фонда заработной платы и численности работающих по Нижнемедведицкому сельсовету в связи с тем, что обособленное подразделение по Курскому району ОАО "Курский завод КПД им. Дериглазова с 10 июня 2014 года налог на доходы физических лиц уплачивает по г. Курску, т.к. пос. Северный с указанной даты отнесен к границам г. Курска.

В 2016-2018 г.г. прогнозируется рост заработной платы работающих по Курскому району на уровне:

- 2016 год – 3546538,0 тыс. руб., темп роста 102,1%;

- 2017 год – 3632340,8 тыс. руб., темп роста 102,4%;

-2018 год – 3734603,0 тыс. руб., темп роста 102,8%.

В 2016-2018 г.г. прогнозируется стабилизация численности работающих по Курскому району на уровне:

- 2016 год – 12279 чел., темп роста 100%;

- 2017 год – 12301 чел, темп роста 100%;

-2018 год – 12308 чел., темп роста 100%.

 

 Прогноз финансового результата предприятий и организаций

В целом  по оценке  2015 года  по Курскому району Курской области  прогнозируется  положительный финансовый результат    в сумме 39,2  млн. руб. в сравнении с прогнозом  2014 года уменьшился финансовый результат  за 2015 год на 362,3 млн. руб. в основном за счет планирования прибыли ЗАО «Сейм-Агро» в сумме 210 млн. руб., но     строительство второй очереди комбината в 2015 году незакончено и затраты перешли на 2015 год.

По видам экономической деятельности в 2015  году  финансовый результат оценивается:

-  сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство –   убыток 1,3  млн. руб. в основном    за счет ООО «КурскАгроАктив» (-25,8 млн. руб.), ЗАО «Курсксемнаука»(18,3 млн. руб.).

- обрабатывающие производства – прибыль 14,7 млн. руб.  за счет:

- производство резиновых и пластмассовых изделий из них:   ООО «КВТ»    (+23,0 млн. руб.);

- производство машин и оборудования: ООО «ЭкоАкваПласт» (+12,0 млн. руб.), ООО "Филтрамакс.ру" (+9,6 млн. руб.);

 - производство и распределение электроэнергии, газа и воды- убыток за счет предприятий ЖКХ( МУП ЖКХ «Уют» Нижнемедведицкого сельсовета, МУП «Полевое» Полевского сельсовета, МУП «Рышково» Курского района). С 2 квартала  2015г. все эти организации реорганизовались в одну  МУП ЖКХ «Родник»;

     - строительство – прибыль 10,7 млн. руб. в основном за счет : ООО ПКФ "Теплоком-Гарант" (+4,4 млн. руб.) и др.;

         - оптовая  и розничная торговля, ремонт  автотранспортных

средств,   мотоциклов,     бытовых изделий  и предметов личного пользования – прибыль  56,6 млн. руб. в основном за счет: ЗАО ТПК «ДАНА» (+3,2 млн. руб.), ООО "Первая Логистическая компания" (9,1 млн. руб.), ООО "Орбита" (+9,6 млн. руб.)  и др.;

            - другие виды деятельности – убыток 69,5 млн. руб. в основном за счет ЗАО «Сейм-Агро» (-95,0 млн. руб.) по причине  затрат на строительство  Тепличного комбината. С  2014 года ЗАО «Сейм-Агро» организация поменяла  вид деятельности   сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство на  операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (74.87.8).

            В 2016 году финансовый результат в целом по району  прогнозируется  с  прибылью  в  сумме  201,5 млн. руб.

Удельный вес прибыльных предприятий в общем числе предприятий составляет:

2015г. – 90,5 %

2016г.-  97,5 %

2017 г.- 97,5 %

2018 г – 98,5 %

За период с 2015 по 2018 гг. в целом по району прогнозируется финансовый результат с положительной динамикой:

2016г.- 201,5 млн. руб.;

2017г.- 263,8 млн. руб.;

2018г.- 290,4 млн. руб.

 

Прикреплённый файл: № 3828 от 23.10.15 [230.5 Kb]