N

п/п

Номер и наименование

ведомственной целевой

программы, основного

мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок

Ожидаемый

непосредственный результат

(краткое описание)

Последствия

не реализации

основного

мероприятия

Связь с

показателями

муниципальной

программы

(подпрограммы)

2015 г.

2019 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»

1.1. Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления

Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области

Январь 2015г.

Декабрь 2019г.

- увеличение доли лиц, занимающихся самодеятельным художественным творчеством на 1,4% (с 2,6% в 2015 году до 4,0% в 2019 году);

- увеличение доли участников всероссийских, международных фестивалей, в мероприятиях за пределами области на 20% (с 15 % в 2015 году до 35% в 2019 году);

- сохранение удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры на уровне 100% до 2019 года;

• рост удельного веса населения района, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры на 7,1% (с 36,9% в 2015 году до 44,0% в 2019 году);

• увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд на 300 ед. (со 300 ед. в 2015 году до 600 ед. в 2019 году);

- увеличение количества пользователей на 20 чел. (с 20 чел. в 2015 году до 40 чел. в 2019 году);

- увеличение количества экземпляров электронных носителей информации на 70 экз.;

- повышение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства по отношению к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики в регионе на 26,3% ( с 73,7% в 2015 году до 100,0% в 2019 году).

При не выполнении запланированных в подпрограмме мероприятий не будет возможно обеспечить повышение уровня предоставления услуг в учреждениях культуры.

Удовлетворенность населения качеством услуг в сфере культуры – 100%

1.2. Расходы на содержание работников, осуществляющих отдельные государственные полномочия по предоставлению работникам муниципальных учреждений культуры мер социальной поддержки

Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области

Январь 2015г.

Декабрь 2019г.

- увеличение доли лиц, занимающихся самодеятельным художественным творчеством на 1,4% (с 2,6% в 2015 году до 4,0% в 2019 году);

- увеличение доли участников всероссийских, международных фестивалей, в мероприятиях за пределами области на 20% (с 15 % в 2015 году до 35% в 2019 году);

- сохранение удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры на уровне 100% до 2019 года;

• рост удельного веса населения района, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры на 7,1% (с 36,9% в 2015 году до 44,0% в 2019 году);

• увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд на 300 ед. (со 300 ед. в 2015 году до 600 ед. в 2019 году);

- увеличение количества пользователей на 20 чел. (с 20 чел. в 2015 году до 40 чел. в 2019 году);

- увеличение количества экземпляров электронных носителей информации на 70 экз.;

- повышение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства по отношению к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики в регионе на 26,3% ( с 73,7% в 2015 году до 100,0% в 2019 году).

Не будут выполнены полномочия по мерам социальной поддержки

Удовлетворенность населения качеством услуг в сфере культуры – 100%

1.3. Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению работникам муниципальных учреждений культуры мер социальной поддержки.

Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области

Январь 2015г.

Декабрь 2019г.

- увеличение доли лиц, занимающихся самодеятельным художественным творчеством на 1,4% (с 2,6% в 2015 году до 4,0% в 2019 году);

- увеличение доли участников всероссийских, международных фестивалей, в мероприятиях за пределами области на 20% (с 15 % в 2015 году до 35% в 2019 году);

- сохранение удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры на уровне 100% до 2019 года;

• рост удельного веса населения района, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры на 7,1% (с 36,9% в 2015 году до 44,0% в 2019 году);

• увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд на 300 ед. (со 300 ед. в 2015 году до 600 ед. в 2019 году);

- увеличение количества пользователей на 20 чел. (с 20 чел. в 2015 году до 40 чел. в 2019 году);

- увеличение количества экземпляров электронных носителей информации на 70 экз.;

- повышение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства по отношению к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики в регионе на 26,3% ( с 73,7% в 2015 году до 100,0% в 2019 году).

Не будут выполнены полномочия по мерам социальной поддержки

Удовлетворенность населения качеством услуг в сфере культуры – 100%

Подпрограмма 2«Наследие» муниципальной программы «Развитие культуры в Курском районе Курской области»

2.1. Улучшение материально-технического обеспечения библиотек Курского района

Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области (МБУК «Бесединская ЦРБ» Курского района Курской области - участник)

Январь 2015г.

Декабрь 2019г.

Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд на 300 ед. (со 100 ед. в 2015 году до 400 ед. в 2019 году;

увеличение количества пользователей на 15 чел. (с 10 чел. в 2015 году до 25 чел. в 2019 году);

увеличение количества экземпляров электронных носителей информации на 40 экз.

При не выполнении запланированных в подпрограмме мероприятий не будет возможно обеспечить выполнение обязательной услуги в электронном виде населению района.

Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд в кол. 2350 экз. Комплектование фондов библиотек электронными носителями информации на 250 единиц. Количество пользователей 33405 чел.

2.2. Проведение ремонтов библиотек Курского района

Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области

(МБУК «Бесединская ЦРБ» Курского района Курской области – участник)

Январь 2015г.

Декабрь 2019г.

Увеличение доли лиц, занимающихся самодеятельным художественным творчеством на 2,2% (с 1% в 2015 году до 3,2% в 2019 году); сохранение удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры на уровне 100% до 2019 года;

рост удельного веса населения района, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры на 0,2% (с 99,1% в 2015 году до 99,3% в 2019 году)

Без проведения этих мероприятий здание не сможет соответствовать пожарным нормам, а население не сможет получать качественные услуги.

Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд в кол. 2350 экз. Комплектование фондов библиотек электронными носителями информации на 250 единиц. Количество пользователей 33405 чел.

2.3 Предоставление финансовых средств, для возмещения нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с муниципальными заданиями муниципальных услуг муниципальными бюджетными учреждениями культуры

2.4 Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление переданных полномочий организациям библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библтотек поселения в соответствии с заключенными соглашениями

2.5 Повышение социального статуса и уровня профессиональной компетентности работников культуры

Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области (МБУК «Бесединская ЦРБ» Курского района Курской области – участник)

Январь 2015г.

Декабрь 2019г.

Увеличение количества пользователей на 15 чел. (с 10 чел. в 2015 году до 25 чел. в 2019 году);

сохранение удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры на уровне 100% до 2019 года; - повышение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства по отношению к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики в регионе на 26,3% ( с 73,7% в 2015 году до 100,0% в 2019 году).

Отсутствие комфортных условий отразиться на привлечении новых читателей в библиотеку

Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд в кол. 2350 экз. Комплектование фондов библиотек электронными носителями информации на 250 единиц. Количество пользователей 33405 чел.

Подпрограмма 3 «Искусство» муниципальной программы «Развитие культуры в Курском районе Курской области»

3.1. Улучшение материально-технического обеспечения культурно-досугового дела

Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области (МБУК «Камышинский РДК» Курского района Курской области – участник)

Январь 2015г.

Декабрь 2019г.

- увеличение доли лиц, занимающихся самодеятельным художественным творчеством на 1,4% (с 2,6% в 2015 году до 4,0% в 2019 году);

- увеличение доли участников всероссийских, международных фестивалей, в мероприятиях за пределами области на 20% (с 15 % в 2015 году до 35% в 2019 году);

- сохранение удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры на уровне 100% до 2019 года;

• рост удельного веса населения района, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры на 7,1% (с 36,9% в 2015 году до 44,0% в 2019 году);

Невозможность предоставление услуги учреждением требуемого качества.

Удельный вес населения района, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры 45% от общего количества.

Число участников всероссийских, международных фестивалей, в мероприятиях за пределами области в кол.20 чел.

3.2. Проведение ремонта клубного учреждения

Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области (МБУК «Камышинский РДК» Курского района Курской области – участник)

Январь 2015г

Декабрь 2019г.

- увеличение доли лиц, занимающихся самодеятельным художественным творчеством на 1,4% (с 2,6% в 2015 году до 4,0% в 2019 году);

- увеличение доли участников всероссийских, международных фестивалей, в мероприятиях за пределами области на 20% (с 15 % в 2015 году до 35% в 2019 году);

- сохранение удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры на уровне 100% до 2019 года;

• рост удельного веса населения района, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры на 7,1% (с 36,9% в 2015 году до 44,0% в 2019 году);

Невозможность предоставление услуги учреждением требуемого качества. Уменьшение основных контрольных показателей.

Удельный вес населения района, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры 44% от общего количества.

Число участников всероссийских, международных фестивалей, в мероприятиях за пределами области в кол.20 чел.

3.3. Сохранение и развитие творческого потенциала Курского района

Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области (МБУК «Камышинский РДК» Курского района Курской области – участник)

Январь 2015г.

Декабрь 2019г.

- увеличение доли лиц, занимающихся самодеятельным художественным творчеством на 1,4% (с 2,6% в 2015 году до 4,0% в 2019 году);

- увеличение доли участников всероссийских, международных фестивалей, в мероприятиях за пределами области на 20% (с 15 % в 2015 году до 35% в 2019 году);

- сохранение удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры на уровне 100% до 2019 года;

• рост удельного веса населения района, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры на 7,1% (с 36,9% в 2015 году до 44,0% в 2019 году).

Не реализация предложенных программных мероприятий не позволят достигнуть положительных результатов по

увеличению доли лиц, занимающихся самодеятельным художественным творчеством

Удовлетворенность населения качеством услуг в сфере культуры – 100%

3.4. Предоставление финансовых средств, для возмещения нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с муниципальными заданиями муниципальных услуг муниципальными бюджетными учреждениями культуры

Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области (МБУК «Камышинский РДК» Курского района Курской области – участник)

Январь 2015г.

Декабрь 2019г.

- увеличение доли лиц, занимающихся самодеятельным художественным творчеством на 1,4% (с 2,6% в 2015 году до 4,0% в 2019 году);

- увеличение доли участников всероссийских, международных фестивалей, в мероприятиях за пределами области на 20% (с 15 % в 2015 году до 35% в 2019 году);

- сохранение удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры на уровне 100% до 2019 года;

• рост удельного веса населения района, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры на 7,1% (с 36,9% в 2015 году до 44,0% в 2019 году); - повышение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства по отношению к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики в регионе на 26,3% ( с 73,7% в 2015 году до 100,0% в 2019 году).

Не будут выполнены полномочия по мерам социальной поддержки

Удовлетворенность населения качеством услуг в сфере культуры – 100%

Наименование муниципальной

услуги (работы), показателя объема услуги, под-программы, ведомственной программы, основного мероприятия

Значение показателя объема

услуги (работы)

Расходы бюджета Курского района Курской области

на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), руб.

2015 г

2016г

2017г

2018г

2019 г.

2015г

2016г

2017г

2018г

2019г

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Предоставление культурно-досуговых услуг (МБУК «Камышинский РДК»)

Основное мероприятие Предоставление финансовых средств, для возмещения нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с муниципальными заданиями муниципальных услуг муниципальными бюджетными учреждениями культуры

1. Количество культурно-досуговых мероприятий (всего);

2. Число посетителей на культурно-досуговых мероприятиях;

3. Число мероприятий на платной основе;

4. Число посетителей на мероприятиях на платной основе;

5. Из общего числа платных мероприятий – киновидеосеансы;

6. Число посетителей на киновидеосеансах;

7. Число клубных формирований;

8. Участников в клубных формированиях.

345

22630

138

3830

59

1685

14

165

350

22640

140

3840

60

1687

15

170

352

22645

141

3845

61

1688

15

168

353

22650

142

3850

62

1689

15

169

354

22655

143

3855

63

1689

15

170

6658452,30

8098887,82

9438455,60

9438455,60

9438455,60

2. Библиотечное обслуживание населения

1. Количество пользователей;

2. Количество посещений;

3. Количество книговыдач;

4. Количество экземпляров библиотечного фонда;

5. Количество приобретенных экземпляров (приобретение новых книг, подписка на периодику, приобретение изданий видео- и звукозаписи, документов на СD-ром);

6. Количество выездов в каждую библиотеку района в течение года;

7. Количество обследованных библиотек в течение года

3380

34950

69600

42000

710

1

4

3390

35050

70900

41000

765

1

4

3395

35100

71550

40500

815

1

5

3400

35150

72200

40000

868

1

5

3405

35200

72850

39500

920

1

6

10815020,57

18023425,45

17118354,37

23592777,48

23592777,48

Ресурсное обеспечение

реализации муниципальной программы

«Развитие культуры в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы»

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники

Код бюджетной классификации

Расходы

ГРБС

Рз Пр

ЦСР

ВР

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Муниципальная программа

«Развитие культуры в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы»

Всего

x

x

x

x

24 743 164,52

30 781 050,97

35 440 333,08

35 624 333,08

Ответственные исполнители

Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области

х

x

x

x

24 743 164,52

31 202 554,27

30 781 050,97

35 440 333,08

35 624 333,08

Подпрограмма 1

"Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации"

всего

х

х

х

х

2 606 821,19

2 512 241,00

2 512 241,00

1 287 100,00

1 287 100,00

Основное мероприятие 1.1.

Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления

Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области

007

0804

0111402

100

1 246 133,19

1 284 600,00

1 284 600,00

1 284 600,00

1 284 600,00

007

0804

0111402

200

2080,00

2 500,00

2 500,00

2 500,00

2 500,00

Основное мероприятие 1.2.

Расходы на содержание работников, осуществляющих отдельные государственные полномочия по предоставлению работникам муниципальных учреждений культуры мер социальной поддержки.

Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области

007

0804

0111334

100

24276,00

24276

24276

Основное мероприятие 1.3.

Расходы на осуществлениеотдельных государственных полномочий по предостовлению работникам муницципальных учреждений культуры мер социальной поддержки

Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области

007

1003

0111335

300

1 334 332,00

1 200 865,00

1 200 865,00

Подпрограмма 2.

«Наследие» муниципальной программы "Развитие культуры в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы"

всего

х

х

х

х

14 350 638,43

18 354 425,45

17 343 354,37

23 847 777,48

23 951 777,48

Основное мероприятие 2.1.

2.1.Улучшение материально-технического обеспечения библиотек Курского района:

Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области (МБУК «Бесединская ЦРБ» Курского района Курской области) Курской области)

253 500,00

201 000,00

225 000,00

255 000,00

359 000,00

007

0801

0121442

600

53 500,00

007

0801

0125148

600

007

0801

0125147

600

200 000,00

Основное мероприятие 2.2.

2.2.Проведение ремонтов библиотек Курского района:

Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области (МБУК «Бесединская ЦРБ» Курского района Курской области)

007

0801

0121442

600

0

130000

0

0

0

Основное мероприятие 2.3.

2.3.Предоставление финансовых средств, для возмещения нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с муниципальными заданиями муниципальных услуг муниципальными бюджетными учреждениями культуры

Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области (МБУК «Бесединская ЦРБ» Курского района Курской области)

007

0801

0121401

600

10 815 020,57

18 023 425,45

17 118 354,37

23 592 777,48

23 592 777,48

Основное мероприятие 2.4.

Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление переданных полномочий организациям библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библтотек поселения в соответствии с заключенными соглашениями

007

0801

0121497

500

3 232 117,86

Основное мероприятие 2.5.

Повышение социального статуса и уровня профессиональной компетентности работников культуры

007

0801

0125148

600

50 000,00

Подпрограмма 3.

«Искусство" муниципальной программы "Развитие культуры в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы)

х

х

х

х

7 785 704,90

10 335 887,82

10 925 455,60

10 305 455,60

10 385 455,60

Основное мероприятие 3.1.

3.1.Улучшение материально-технического обеспечения культурно-досугового дела:

Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области (МБУК «Камышинский РДК» Курского района Курской области)

Х

Х

Х

Х

390 000,00

120 000,00

370 000,00

250 000,00

530 000,00

007

0801

0131463

600

390 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

150 000,00

50 000,00

007

0801

0131401

600

0,00

20 000,00

220 000,00

100 000,00

100 000,00

30 000,00

300 000,00

Основное мероприятие 3.2.

3.2.Проведение ремонтов клубного учреждения:

Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области (МБУК «Камышинский РДК» Курского района Курской области)

007

0801

0131401

600

539 908,70

2 000 000,00

1 000 000,00

500 000,00

300 000,00

Основное мероприятие 3.3.

3.3.Сохранение и развитие творческого потенциала Курского района:

Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области (МБУК «Камышинский РДК» Курского района Курской области)

007

0801

0131463

600

197 343,90

117 000,00

117 000,00

117 000,00

117 000,00

1. Проведение эстрадного конкурса «Созвездие молодых».

6 000,00

0,00

6 000,00

0,00

6 000,00

2. Проведение конкурса исполнителей народной песни и танца «Сударушка».

0,00

6 000,00

0,00

6 000,00

0,00

3. Проведение конкурса - фестиваля юных авторов и чтецов им. К.Н. Полухина «По зову Курской родины моей».

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

4. Проведение смотра- конкурса самодеятельных коллективов учреждений культуры района.

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

5. Проведение конкурса профессионального мастерства «Клубный мастер».

8 000,00

8 000,00

8 000,00

8 000,00

8 000,00

6. Культурный обмен с республикой Беларусь (участие в Международном фестивале народной музыки «Звенят цимбалы и гармоники»).

0,00

75 000,00

75 000,00

75 000,00

75 000,00

7. Участие в проведение Всероссийского фестиваля народных исполнителей им. Н.В. Плевицкой «Солнце России» в с. Винниково Курского района.

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

8. Участие в Курской коренской ярмарке

165 343,90

Основное мероприятие 3.4.

3.4.Предоставление финансовых средств, для возмещения нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с муниципальными заданиями муниципальных услуг муниципальными бюджетными учреждениями культуры

Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области (МБУК «Камышинский РДК» Курского района Курской области)

007

0801

0131401

600

6 658 452,30

8 098 887,82

9 438 455,60

9 438 455,60

9 438 455,60