<< Назад | |
от 11.05.2018 г. № 1293
О внесении изменений в постановление Администрации
Курского района Курской области от 07.11.2014г. №2980 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы»
В соответствии с Уставом муниципального района «Курский район» Курской области, Решением Представительного Собрания Курского района Курской области от 30.06.2009г. №155-1-30 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Курском районе», Решением Представительного Собрания Курского района Курской области от 17.04.2018г. № 33-3-239 «О внесении изменений в решение Представительного Собрания Курского района Курской области от 22.12.2017г. №30-3-215 «О бюджете Курского района Курской области на 2018год и плановый период 2019 и 2020годов», распоряжением Администрации Курского района Курской области от 28.10.2013 года №337 «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ муниципального района «Курский район» Курской области», Администрация Курского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Курского района Курской области от 07.11.2014г. №2980 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы «Развитие культуры в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» графу «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в новой редакции:
«Общие объемы финансовых средств на реализацию мероприятий Программы в 2015-2019 годах составят 131 668 848,39 руб., в том числе по годам реализации Программы:
2015 г. – 24 743 164,52 руб.;
2016 г. – 26 258 043,98 руб.;
2017 г. – 23 498 359,66 руб.;
2018 г. – 29 228 859,19 руб.;
2019 г. - 27 940 421,04 руб.
Общие объемы финансовых средств областного бюджета на реализацию мероприятий Программы в 2015-2019 годах составят 7 267 890,00 руб., в том числе по годам реализации Программы:
2015 г. – 1 358 608,00 руб.;
2016 г. – 1 100 685,00 руб.;
2017 г. – 1 647 237,00 руб.;
2018 г. – 1 580 680,000 руб.;
2019 г. – 1 580 680,00 руб.
Общие объемы финансовых средств федерального бюджета на реализацию мероприятий Программы в 2015-2019 годах составят 300 000,00 руб., в том числе по годам реализации Программы:
2015 г. – 250 000,00 руб.;
2016 г. – 50 000,00 руб.;
2017 г. – 0,00 руб.;
2018 г. – 0,00 руб.;
2019 г. – 0,00 руб.
Объем финансовых средств бюджета Курского района Курской области на реализацию мероприятий Программы в 2015-2019 годах составляет 124 100 958,39 руб., в том числе по годам реализации Программы:
2015г- 23 134 556,52 руб.;
2016г- 25 107 358,98 руб.;
2017г- 21 851 122,66 руб.;
2018г- 27 648 179,19 руб.;
2019г- 26 359 741,04 руб.
Общие объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм составят:
- по Подпрограмме 1 «Искусство» Программы на сумму 42 378 037,99 руб., в том числе по годам реализации Подпрограммы 1:
2015 г. – 7 785 704,90 руб.;
2016 г. – 8 226 730,28 руб.;
2017 г. – 6 789 617,58 руб.;
2018 г. - 10 403 038,82 руб.;
2019 г. - 9 172 946,41 руб.;
- по Подпрограмме 2 «Наследие» Программы на сумму 75 448 319,71 руб., в том числе по годам реализации Подпрограммы 2:
2015 г. – 14 350 638,43 руб.;
2016г. - 15 666 572,24 руб.;
2017 г. – 13 893 864,16руб.;
2018 г. - 15 797 795,31 руб.;
2019 г. - 15 739 449,57 руб.;
- по Подпрограмме 3 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» Программы на сумму 13 842 490,69 руб., в том числе по годам реализации Подпрограммы 3:
2015 г. – 2 606 821,19 руб.;
2016 г. – 2 364 741,46 руб.;
2017 г. – 2 814 877,92 руб.;
2018 г. – 3 028 025,06 руб.;
2019 г. – 3 028 025,06 руб.»;
1.2. В текстовой части муниципальной программы «Развитие культуры в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» раздел Х «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«Общие объемы финансовых средств на реализацию мероприятий Программы в 2015-2019 годах составят 131 668 848,39 руб., в том числе по годам реализации Программы:
2015 г. – 24 743 164,52 руб.;
2016 г. – 26 258 043,98 руб.;
2017 г. – 23 498 359,66 руб.;
2018 г. – 29 228 859,19 руб.;
2019 г. - 27 940 421,04 руб.
Общие объемы финансовых средств областного бюджета на реализацию мероприятий Программы в 2015-2019 годах составят 7 267 890,00 руб., в том числе по годам реализации Программы:
2015 г. – 1 358 608,00 руб.;
2016 г. – 1 100 685,00 руб.;
2017 г. – 1 647 237,00 руб.;
2018 г. – 1 580 680,000 руб.;
2019 г. – 1 580 680,00 руб.
Общие объемы финансовых средств федерального бюджета на реализацию мероприятий Программы в 2015-2019 годах составят 300 000,00 руб., в том числе по годам реализации Программы:
2015 г. – 250 000,00 руб.;
2016 г. – 50 000,00 руб.;
2017 г. – 0,00 руб.;
2018 г. – 0,00 руб.;
2019 г. – 0,00 руб.
Объем финансовых средств бюджета Курского района Курской области на реализацию мероприятий Программы в 2015-2019 годах составляет 124 100 958,39 руб., в том числе по годам реализации Программы:
2015г- 23 134 556,52 руб.;
2016г- 25 107 358,98 руб.;
2017г- 21 851 122,66 руб.;
2018г- 27 648 179,19 руб.;
2019г- 26 359 741,04 руб.
Общие объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм составят:
- по Подпрограмме 1 «Искусство» Программы на сумму 42 378 037,99 руб., в том числе по годам реализации Подпрограммы 1:
2015 г. – 7 785 704,90 руб.;
2016 г. – 8 226 730,28 руб.;
2017 г. – 6 789 617,58 руб.;
2018 г. - 10 403 038,82 руб.;
2019 г. - 9 172 946,41 руб.;
- по Подпрограмме 2 «Наследие» Программы на сумму 75 448 319,71 руб., в том числе по годам реализации Подпрограммы 2:
2015 г. – 14 350 638,43 руб.;
2016г. - 15 666 572,24 руб.;
2017 г. – 13 893 864,16руб.;
2018 г. - 15 797 795,31 руб.;
2019 г. - 15 739 449,57 руб.;
- по Подпрограмме 3 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» Программы на сумму 13 842 490,69 руб., в том числе по годам реализации Подпрограммы 3:
2015 г. – 2 606 821,19 руб.;
2016 г. – 2 364 741,46 руб.;
2017 г. – 2 814 877,92 руб.;
2018 г. – 3 028 025,06 руб.;
2019 г. – 3 028 025,06 руб.
Ресурсное обеспечение реализации мероприятий Программы отражено в Приложении № 4 к Программе.
Выделение дополнительных объемов финансовых ресурсов на реализацию мероприятий Программы ускорит достижение установленных показателей (индикаторов).»;
1.3. В паспорте Подпрограммы 1 «Искусство» муниципальной программы «Развитие культуры в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» графу «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансовых средств на реализацию Подпрограммы 1 в 2015-2019 годах составляет 42 378 037,99 руб., в том числе по годам реализации Подпрограммы 1:
2015 г. – 7 785 704,90 руб.;
2016 г. – 8 226 730,28 руб.;
2017 г. – 6 789 617,58 руб.;
2018 г. - 10 403 038,82 руб.;
2019 г. - 9 172 946,41 руб.
Общий объем финансовых средств бюджета Курского района Курской области на реализацию мероприятий Подпрограммы 1 в 2015-2019 годах составляет 42 378 037,99 руб., в том числе по годам реализации Подпрограммы 1:
2015 г. – 7 785 704,90 руб.;
2016 г. – 8 226 730,28 руб.;
2017 г. – 6 789 617,58 руб.;
2018 г. - 10 403 038,82 руб.;
2019 г. - 9 172 946,41 руб.»;
1.4. В текстовой части Подпрограммы 1 «Искусство» муниципальной программы «Развитие культуры в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» раздел VIII «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансовых средств на реализацию Подпрограммы 1 в 2015-2019 годах составляет 42 378 037,99 руб., в том числе по годам реализации Подпрограммы 1:
2015 г. – 7 785 704,90 руб.;
2016 г. – 8 226 730,28 руб.;
2017 г. – 6 789 617,58 руб.;
2018 г. - 10 403 038,82 руб.;
2019 г. - 9 172 946,41 руб.
Общий объем финансовых средств бюджета Курского района Курской области на реализацию мероприятий Подпрограммы 1 в 2015-2019 годах составляет 42 378 037,99 руб., в том числе по годам реализации Подпрограммы 1:
2015 г. – 7 785 704,90 руб.;
2016 г. – 8 226 730,28 руб.;
2017 г. – 6 789 617,58 руб.;
2018 г. - 10 403 038,82 руб.;
2019 г. - 9 172 946,41 руб.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1 представлено в Приложении №4 к Программе.
Выделение дополнительных объемов финансовых ресурсов на реализацию мероприятий Подпрограммы 1 ускорит достижение установленных показателей (индикаторов).»;
1.5. В паспорте Подпрограммы 2 «Наследие» муниципальной программы «Развитие культуры в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» графу «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в новой редакции;
«Общий объем финансовых средств на реализацию Подпрограммы 2 в 2015-2019 годах составляет 75 448 319,71 руб., в том числе по годам реализации Подпрограммы 2:
2015 г. – 14 350 638,43 руб.;
2016г. - 15 666 572,24 руб.;
2017 г. – 13 893 864,16руб.;
2018 г. - 15 797 795,31руб.;
2019 г. - 15 739 449,57 руб.
Общий объем финансовых средств бюджета Курского района Курской области на реализацию мероприятий Подпрограммы 2 в 2015-2019 годах составляет 74 998 319,71 руб., в том числе по годам реализации Подпрограммы 2:
2015 г. – 14 100 638,43 руб.;
2016г. - 15 616 572,24 руб.;
2017 г. – 13 743 864,16 руб.;
2018 г. - 15 797 795,31руб.;
2019 г. - 15 739 449,57 руб.
Общий объем финансовых средств федерального бюджета на реализацию мероприятий Подпрограммы 2 в 2015-2019 годах составляет 300 000,00 руб., в том числе по годам реализации Подпрограммы 2:
2015 г. – 250 000,00руб.;
2016 г. – 50 000,00 руб.;
2017 г. – 0,00 руб.;
2018 г. – 0,00 руб.;
2019 г. - 0,00руб.
Общий объем финансовых средств областного бюджета на реализацию мероприятий Подпрограммы 2 в 2015-2019 годах составляет 150 000,00 руб., в том числе по годам реализации Подпрограммы 2:
2015 г. – 0,00 руб.;
2016 г. – 0,00 руб.;
2017 г. – 150 000,00 руб.;
2018 г. – 0,00 руб.;
2019 г. – 0,00 руб.»;
1.6. В текстовой части Подпрограммы 2 «Наследие» муниципальной программы «Развитие культуры в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» раздел VIII «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансовых средств на реализацию Подпрограммы 2 в 2015-2019 годах составляет 75 448 319 71,00 руб., в том числе по годам реализации Подпрограммы 2:
2015 г. – 14 350 638,43 руб.;
2016г. - 15 666 572,24 руб.;
2017 г. – 13 893 864,16руб.;
2018 г. - 15 797 795,31 руб.;
2019 г. - 15 739 449,57 руб.
Общий объем финансовых средств бюджета Курского района Курской области на реализацию мероприятий Подпрограммы 2 в 2015-2019 годах составляет 74 998 319,71 руб., в том числе по годам реализации Подпрограммы 2:
2015 г. – 14 100 638,43 руб.;
2016г. - 15 616 572,24 руб.;
2017 г. – 13 743 864,16 руб.;
2018 г. - 15 797 795,31руб.;
2019 г. - 15 739 449,57 руб.
Общий объем финансовых средств федерального бюджета на реализацию мероприятий Подпрограммы 2 в 2015-2019 годах составляет 300 000,00 руб., в том числе по годам реализации Подпрограммы 2:
2015 г. – 250 000,00руб.;
2016 г. – 50 000,00 руб.;
2017 г. – 0,00 руб.;
2018 г. – 0,00 руб.;
2019 г. - 0,00руб.
Общий объем финансовых средств областного бюджета на реализацию мероприятий Подпрограммы 2 в 2015-2019 годах составляет 150 000,00 руб., в том числе по годам реализации Подпрограммы 2:
2015 г. – 0,00 руб.;
2016 г. – 0,00 руб.;
2017 г. – 150 000,00 руб.;
2018 г. – 0,00 руб.;
2019 г. – 0,00 руб.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2 представлено в Приложении №4 к Программе.
Выделение дополнительных объемов финансовых ресурсов на реализацию мероприятий Подпрограммы 2 ускорит достижение установленных показателей (индикаторов)»;
1.7. Приложение №3 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями по муниципальной программе «Развитие культуры в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» и Приложение №4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава Курского района В.М. Рыжиков
Приложение №3
к муниципальной программе
«Развитие культуры в Курском районе
Курской области на 2015-2019 годы»
(в редакции Постановления Администрации
Курского района Курской области
от __________20___г. № ______)
Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий
на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями по муниципальной программе
«Развитие культуры в Курском районе Курской области
на 2015-2019 годы»
Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема услуги, под-программы, ведомственной программы, основного мероприятия |
Значение показателя объема услуги (работы) |
Расходы бюджета Курского района Курской области на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), руб. |
||||||||||||||||
2015г
|
2016г
|
2017г
|
2018г |
2019г |
2015г |
2016г |
2017г
|
2018г |
2019г |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||||||||
1. Предоставление культурно-досуговых услуг:
|
|
6658452,30
|
6338262,28 |
6464627,58 |
7620538,82 |
7796446,41 |
||||||||||||
1. Количество культурно-досуговых мероприятий (всего); 2. Число посетителей на культурно-досуговых мероприятиях; 3. Число мероприятий на платной основе; 4. Число посетителей на мероприятиях на платной основе; 5. Из общего числа платных мероприятий – киновидеосеансы; 6. Число посетителей на киновидеосеансах; 7. Число клубных формирований; 8. Участников в клубных формированиях. |
345
22630
138
3830
59 1685
14
165 |
412
22640
162
3840
102 2003
15
170
|
412
22745
168
3845
105 2005
18
246
|
415
22750
172
3850
110 2008
19
256 |
420
22755
182
3855
115 2010
19
256
|
|
||||||||||||
2. Библиотечное обслуживание населения |
|
10815020,57 |
13757712,24 |
13743864,16 |
14932475,31 |
15380449,57 |
||||||||||||
1. Количество пользователей; 2. Количество посещений; 3. Количество книговыдач; 4. Количество экземпляров библиотечного фонда; 5. Количество приобретенных экземпляров (приобретение новых книг, подписка на периодику, приобретение изданий видео- и звукозаписи, документов на СD-ром); 6. Количество выездов в каждую библиотеку района в течение года; 7. Количество обследованных библиотек в течение года |
3380
34950 69600 42000
710
1
4 |
2355 8 241221 433217 273618
1834
1
4 |
23560 241226 433220 273622
1834
1
5
|
23570 35150 433225 273630
1834
1
5 |
23575
35200
433230 273635
1834
1
6 |
|
||||||||||||